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技术工程 市场部 物流采购 生产部 品管部 企管部 管理者代表 总经办 OLE_LINK1 铜陵天海流体控制有限公司 内审检查表 QG/TH04-11-03 受审核部门： 管理者代表/总经理 受审核部门负责人 审核日期 审核员 管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 ISO9001条款 ISO14001条款 提问 文件查阅 现场检查 结果记录 4.1总要求 是否识别质量/环境管理体系所需的过程?及各过程之间的相互顺序?是否描述体系所覆盖的范围? 1.识别所需过程有哪些?是否符合标准要求? √ 2.质量体系的范围覆盖了哪些? 3.环境体系的范围覆盖了哪些? 是否识别各过程有效运作和控制所需的准则和方法? 1.各过程所需的控制程序是否建立?有多少? 2.所建立的控制程序是否符合标准要求所需的程序? 是否要对各过程进行测量、监测、分析和改进？ 1.是否有规定测量、监测的控制点?是否有控制准则?有多少? 2.分析和改进是否有规定方法? 4.2.1总则 4.4.4文件 是否有文件化的的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? 1.与管理体系相关的文件有多少?是否符合标准要求? 3.组织结构图\管理方针\管理目标等是否保存完好? 管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求?过程之间相互作用关系是否给予确定及描述? 1.管理体系的文件是否满足ISO9001\ISO14001的要求? 2.管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 查询相关文件的途径 1.是否有规定查询相关文件的途径? 2.文件是否便于查阅? 4.2.2质量环境手册 管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001及ISO14001标准有删减,删减细节说明的是否合理? 1.管理手册是否包括管理体系的范围? 2.管理手册是否包括任何删减的细节和合理性? 3.管理手册是否引用或包括程序文件? 4.管理手册是否包括管理体系过程之间的相互作用的表述? 5.手册和程序是否相互统一,是否有可操作性? 管理手册的控制情况 手册的发放、更改是否符合文件控制要求? 5.1管理承诺 4.2环境方针 4.4.1资源、作用、职责和权限 最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? 1.总经理是否制定并批准书面的质量\环境方针和目标并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? 2.是否通过培训\会议\宣传\评审\报告\文件等方式将相关方的要求\法律法规的要求传达到各阶层员工? 3.各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现? 4.是否定期进行管理评审,确保质量\环境管理体系的适宜性\有效性和充分性? 5.是否为每项活动提供充分的资源? 5.2以顾客环境为关注焦点 4.3.1环境要求4.3.2法律法规与其它要求4.6管理评审 是怎么做到以顾客和环境为关注焦点的? 1.是通过什么方法掌握顾客和其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境的要求? 2.如何将顾客的要求\环境保护的要求转化为各项工作的要求并实施,从而达到顾客和相关方的满意? 5.3质量方针 4.2环境方针 质量\环境方针的制定？ 1.是否制定了文件化的质量和环境方针? 2.是否经最高管理者批准? 质量和环境方针的内容? 1.是否与公司的宗旨相适宜? 2.是否对满足顾客及相关方的要求,对持续改进和污染预防作出承诺? 3.是否对遵守有关质量和环境的法律法规和其他要求作出承诺? 4.是否提供建立和评审目标和指标的框架? 质量和环境方针的传达与管理? 1.采取哪些方式向全体员工传达? 2.询问员工,是否了解质量和环境方针? 3.公众如何获取质量和环境方针? 质量和环境方针的评审修订 1.是否有定期对质量和环境方针的适宜性进行评审? 2.如何对质量和环境方针进行修订? 3.评审、修订的依据是什么? 5.4策划 4.3策划 是否设定了质量和环境目标\指标? 1.目标和指标是否形成文件?是否经最高管理者批准? 2.是否分解到有关的职能和层次? 设定目标和指标时应考虑的内容？ 1.是否符合方针的要求,及法律法规和相关方要求? 2.是否包括满足产品要求所需的内容? 3.是否考虑重大环境因素及其风险? 4.是否考虑技术\财务及实施的可行性? 5.是否具有可测量性,有无测量目标和指标的方法?及实现的时间? 目标和指标的实现情况? 1.公司的目标和指标有哪些? 2.目标和指标是否达成?全体员工是否清楚? 3.是否制定实施材指标的方案,资源是否充足? 4.是否定期评审、修订目标和指标,是否体现了持续改进? 是否制定