招待费报销表格.docVIP

文件名称 招待费管理办法 文件类别 财务类　 颁布日期 　2011.01.01 文件编号 　 保密级别 公开　 发放范围 批准 　 1目的 为了让各部门业务顺利开展,建立和维护客情并符合相关政策要求和公司发展需要，特制定本制度. 2 范围 本制度适应公司及分子公司所有人员。 3原则 3.1招待费是各部门业务开展的工具而不是变相的各人收入，由公司统一管理3.2支出本着节约有效的原则，在规定的额度内实报实销。 3.3招待费报销时注明招待事由，对象、时间并提供有效票据。 3.2对口原则:各职能部门对口接待，谁出面接待谁结帐、报帐； 3.3高效原则:我方参与接待的人员原则上不超过2人,需各部门配合完成接待的,完成接待任务即离开,不参与陪同与宴请； 3.4业务员招待费在预提额度内报销，其他人员按年度预算额度内报销； 3.5 不同级别人员按不同额度报销； 4具体要求 4.1客人来访：客户来访申请人负责拟定日程安排、消费项目及费用预算，填写《招待费申请单》（见附件1）；有横幅、欢迎牌、水果（5人以下，单次不超过50元；5人以上，10元/人标准）、饮料以及会议和用车等接待要求的原则上需提前二天将《接待客人申请单》提交行政部，由行政部统一准备安排。 4.2财务部凭签字审定的《招待费申请单》及审批完整的费用报销单、发票办理报销； 5 接待标准 5.1营