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记录表格明细清单 行政部 记录表格名称 批准 电脑输入 分发 提交周期 部门 时间 每日 1 年度培训计划主管 办公室 2年 每年的12月 2 签到表 办公室 1年 √ 3 培训需求表 部门主管 2年 每年的12月 4 培训记录部 行政部 √ 5 培训考核记录主管 培训主管1年 √ 6 员工花名册 办公室 1年 √ 7 员工简历表 / / / 办公室 1年 √ 8 用车申请单 行政主管 总经理 / / 行政部 1年 √ 9 厂门出入登记表 / / / / 行政部 1年 √ 10 辞工书 部门主管 总经理 / / 行政部 1年 √ 11 请假单 行政部 部门主管 总经理 / / 行政部 1年 √ 12 工作联络单部 / / 行政部1年 √ 13 消防安全检查表部 / / 行政部1年 √ 14 事故调查报告部 行政部3年 √ 15 考勤表 部门主管 / 办公室 / 办公室 1年 √ 记录表格明细清单 部门：行政部 记录表格名称 批准 电脑输入 分发 提交周期 部门 时间 每日 1 上岗证 办公室 / / / / 办公室 2年 √ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 记录表格明细清单 部 记录表格名称 批准 电脑输入 分发 提交周期 部门 时间 每日 1 潜在供目录 / / 采购部 采购部 3年 √ 2 合格供方目录 采购部 采购部 3年 √ 3 供方调查表 部门主管 / / / 采购部 3年 √ 4 供方评定记录 采购员 部门主管 总经理 / / 采购部 3年 √ 5 月度供方考核表 部门主管 / / 供方 采购部 3年 √ 6 供方交货质量统计表员 采购部 3年 √ 7 物料采购员 / / 采购部 3年 √ 8 采购申请单员主管 / / 采购部 1年 √ 9 采购合同员 / / 采购部 2年 √ 10 采购单 采购员 / / 采购部 2年 √ 11 订单明细记录 部门主管 / 采购部 1年 √ 12 13 14 15 记录表格明细清单 储部 记录表格名称 批准 电脑输入 分发 提交周期 部门 时间 每日 1 物料台账 仓储部 / / 仓储部 仓储部 长期 √ 2 物料卡 仓管员 / / / / 1年 √ 3 验收单 部门主管 / / / 1年 √ 4 领料单 部门主管 / / / 1年 √ 5 退库单 部门主管 / / / 3年 √ 6 发货单 部门主管 总经理 / / 3年 √ 7 库存盘点表 仓储部 / / / / 3年 √ 8 9 10 11 12 13 14 15 记录表格明细清单 部 记录表格名称 批准 电脑输入 分发 提交周期 部门 时间 每日 1 产品报价单 部门主管 总经理 部门主管 / 经营部 1年 √ 2 客户一览表 / / / / 经营部 1年 √ 3 订单一览表 / / / / 经营部 1年 √ 4 顾客满意度调查表 部门主管 / / / 经营部 1年 每年6月、 5 发货通知单 部门主管 / / / 经营部 1年 √ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 记录表格明细清单 部 记录表格名称 批准 电脑输入 分发 提交周期 部门 时间 每日 1 生产计划 部门主管 / / 部门主管 / 生产部 1年 √ 2 生产日报表主任 / / 生产部 1年 √ 3 流程卡 车间主任 / / 生产部 √ 4 配合金监控记录工 / / 品质部 1年 √ 5 顾客满意度调查表 部门主管 / / / 1年 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15