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重庆龙湖置业发展有限公司 物业管理分公司 文件名称 版本号：A 文件编号：LP-04 进货检验程序 修改状态： 生效日期：2002/07/01 质量体系文件 第 1 页 共 2 页 1.0 目的 通过对进货检验的控制，防止未经验证及不合格的物资投入使用，以确保公司提供服务的质量。 2.0 适用范围 对所采购物资的入库验证。 3.0 职责 由提出申请的部门主管负责验收，或由行政部人员验收，行政部主管负责监督。 4.0 工作程序 依据审批后的《采购申请单》或《采购计划》对所采购回的物资进行入库检验。 批量采购回的物品数量少于10个全检，11-50抽检10个，51-100抽15个，101-200抽20个,200个以上抽检10%,500件以上抽检5%。 验证根据情况可采用核对数量、外观检查、样板核对和合格证检查等方式进行。对涉及安全性能的产品如电器类、水暖器材、消防用具类、化工原料必须要有合格证；对小五金类、绝缘材料类、标准件类和其他杂项类应核对规格、型号和数量与采购文件是否一致，外观和包装有无破损等。 验证合格由验证人在《材料入库验收单》上进行记录，对验收中发现的不合格品按《不合格品/服务的控制程序》执行。 对急需使用的来不及检验的物品，由行政部主管或管理处主任或其授权人员签名后，可予以紧急放行。放行部分要由库管员注明数量、批号，并要有明确标识，以便一但发现问题时可以返回。没有放行的部分按常规进行检验。 重庆龙湖置业发展有限公司 物业管理分公司 文件名称 版本号：A 文件编号：LP-04 进货检验程序 修改状态： 生效日期：2002/07/01 质量体系文件 第 2 页 共 2 页 对外协加工及制作的产品要经过检验合格后方使用，并将检验结果作出记录。 对外购设备在投入使用前应根据使用条件及要求进行检验，并作出记录，对4.6、4.7条款，产品的验收是以相关的要求进行(如制作图样、书面要求、说明书、采购协等) 对分供方提供服务项目、工程项目的初始验证。 当分供方提供服务时，根据双方协议内容及对其提供的条件及资料进行验证（如配备设备、人员素质、工程材料等），此验证是指服务/工程项目开始前进场的条件的验证。 若分供方提供的服务项目有阶段性时,则对每一阶段开始前进行验证,以确保各阶段的有效衔接。 若对验证符合要求时,才能通知对方开始服务/工程项目。 若对验证方不合要求时,应通知对方不能开工,直至满足条件为止。 对所有以上的检验作出记录并保存。 5.0 相关文件 5.1 《不合格品/服务的控制程序》 6.0 相关记录 6.1 《采购申请单》 6.2 《材料入库验收单》 6.3 《采购计划》 6.4 《材料入库验收单》 编写：邓爽 审批：郝红兵