《NEPC-AA-WPA085_B+设备钥匙、铅封、标牌管理工作程序》.pdf

NEPC 《设备钥匙、铅封、标牌管理工作程序》 版次：B 文件编号：NEPC-AA-WPA085 修改记录页 版次 日期 页码 修改范围 A 2011.06.15 第一次出版 B 2011.06.22 3/8 增加 4.2.2(7) 、4.3(3) NEPC 《设备钥匙、铅封、标牌管理工作程序》 版次：B 文件编号：NEPC-AA-WPA085 目 录 1、 目的1 2、 适用范围1 3、 责任1 4 、 规定1 4.1 设备钥匙、铅封、标牌的开箱检验 1 4.2 设备钥匙的借用及归还管理 2 4.3 设备铅封、标牌的管理 3 4.4 钥匙移交管理 3 5、 记录4 6、 定义及缩略语4 7、 参考文件4 8、 附件4 附件 1 设备钥匙管理台帐样式(物资供应部使用) 5 附件2 设备钥匙借用单样式 6 附件 3 设备钥匙内部管理登记记录单样式(专业工程处使用) 7 附件4 设备钥匙移交记录样式 8 NEPC 《设备钥匙、铅封、标牌管理工作程序》 版次：B 文件编号：NEPC-AA-WPA085 1/8 1、 目的 为保证红沿河核电站一期 34#机组常规岛安装工程中，对到货设备的钥匙、铅 封、标牌等管理工作可控，避免钥匙、铅封、标牌在存储、发放、移交或借用的过程 中丢失，特编制此程序。 2、 适用范围 本程序适用于东电一公司大连核电分公司在沿河核电站一期 34#机组常规岛安 装工程中，所有到货设备的钥匙(包括盘柜、阀门等钥匙)、铅封、标牌等接收、借用、 移交管理工作。 3、 责任 本程序由质保部 QA 工程师编制、修改并解释，由质保部部长审核，质保经理(或 总工程师)批准。由物资供应部及各专业工程处执行，质保部、工程部监督执行情况。 (1) 物资供应部负责在到货设备开箱检查时，对设备钥匙的收集、整理、保管和 移交等工作；负责对到货设备的铅封、标牌等进行检查；负责钥匙、铅封、标牌等相 关台账的建立。 (2) 各专业工程处负责在钥匙借用期间，对钥匙的保管，并在使用完毕后及时归 还物资供应部；负责对领出设备的铅封、标牌的保护，确保其在设备安装期间及移交 前的维护和管理。 4、 规定 4.1 设备钥匙、铅封、标牌的开箱检验 4.1.1 设备钥匙的开箱检验 (1) 物资供应部对到货设备进行开箱检验时，需清点设备钥匙的数量，并核对到 货清单，若到货清单中无钥匙项或数量不符(套数或个数不符)，则必须核对设备本体 锁孔数量，并在 ECC 或其他开箱检验文件上做好记录。 (2) 物资供应部设备开箱检验人员，需检查设备的全部钥匙是否可以开启其对应 的锁具，如发现钥匙无法打开相应的锁具时，应在 ECC 或其他开箱检验文件上做好 记录。 (3) 到货接收时，无论是厂家单独包装提供的钥匙，还是开箱过程中收集的钥匙， NEPC 《设备钥匙、铅封、标牌管理工作程序》 版次：B 文件编号：NEPC-AA-WPA085 2/8 物资供应部设备开箱检验人员均应登记在设备钥匙台账上(见附件 1)。该设备钥匙台帐 应在分公司内部局域网上共享，物资供应部负责台帐的定期更新。 (4) 如果厂家需要对钥匙进行更换或者新增部分钥匙，该部分钥匙交需交由物资 供应部仓库管理员，由仓库管理员对钥匙进行登记后，按 4.2 节规定借用。如果厂家 将该部分钥匙直接交由专业工程处，则专业工程处须及时将钥匙交到物资供应部，再 按 4.2 节规定借用，专业工程处不得私自留下该部分钥匙自行使用。 (5) 钥匙可用塑料袋、纸盒等存放，并放在专门的柜橱中，由相应仓库管理员负 责管理。每套钥