商品溷凝土公司不合格品的纠正及预防程序.docVIP

阿克苏巨辉建材有限责任公司 不合格品的处理制度 目的 在预拌混凝土生产过程中有效识别和控制不合格品，以防止非预期使用或交付。 适用范围 适用于公司混凝土拌合物实现全过程所涉及的原材料、半成品（指混凝土拌合物）及运输到现场、交付后出现的不合格品的控制。 职责 3.1质检部负责组织协调相关部门对不合格原材料、不合格半成品及交付后不合格品进行评审处置。负责组织交付顾客后不合格品的调查与分析处理。 3.2分公司参与不合格原材料、半成品的评审，参与交付后不合格品的处理，并对不合格品的处理情况进行落实。 3.3分公司司磅员负责对不合格原材料的初步目测；实验室质检员负责对不合格原材料、不合格半成品进一步鉴别和鉴定；质检部负责对交付后不合格品的最终鉴别和鉴定。 3.4分公司材料负责人负责评审后的不合格品的处置。 3.5供应商对检测结果有异议的，可通过供应部申请复检此批货物，经质检部报总经理同意后，安排实验室复检，以复检结果作为最终结算依据。 工作程序 4.1不合格品的鉴别 4.1.1不合格原材料的鉴别 司磅员对原材料质量不合格进行的初步鉴别、记录、监督、标识、隔离并向实验室通报初步检验结果，向分公司负责人上报检验情况。 实验室质检员对司磅员初检后不合格原材料的完整检测、记录、监督、隔离，并向质检部上报检验结果，向分公司负责人上报检验报告单。 4.1.2不合格混凝土拌合物的鉴别 实验室质检人员对生产出拌合物质量不合格的鉴别、记录、监督、标识、隔离并向部门领导上报相关检验报告。 4.2不合格品的标识、记录和隔离 4.2.1原材料出现不合格时，地磅室司磅员根据验收结果或实验室报告单做好记录，对不合格原材料要单独存放，并设置‘待检’标牌进行标识，以防发生误堆、误用。 4.2.2混凝土拌合物出现不合格时，由实验室质检人员根据分析报告单做好记录，并上报部门负责人采取相应的相应措施进行控制与调整。 4.2.3浇筑完毕混凝土结构物出现不合格时，由质检部组织相关技术人员与需方配合并跟踪调查，做好记录，进行控制和处置。 4.3不合格品的评审与处置 4.3.1不合格原材料 4.3.1.1不合格原材料经采取措施或处理后仍可保证混凝土生产质量的，由实验室填写《混凝土不合格原料处理单》，经质检部、供应部、总经理、分管领导批准后，根据质检部门意见，可盘入相应料堆使用，或单独存放降级使用。 4.3.1.2不合格原材料投入使用时，实验室质检人员应及时通知相关科室人员对过程质量进行跟踪和监控，质检人员同时负责提供相关的分析检验报告。 4.3.1.3经评审不能使用的不合格原材料，由分公司材料负责人通报供应部后向供应商退货，并处理相关事宜。 4.3.2不合格半成品（混凝土拌合物） 4.3.2.1站内生产混凝土拌合物经检验不合格不得出厂。不合格拌各物应由实验室填写《不合格品评审与处置申请表》，由实验室负责人组织相关人员进行评审，报质检部门、分公司相应负责人批准后，根据质量缺陷，采取重新调整、让步放行、报废等方式。 4.3.2.2对于重新调整、让步放行的混凝土拌合物，实验室质检人员应进行跟踪检验，调度室和控制室应进行控制、跟踪、记录和标识，以确保可追溯性。 4.3.2.3对于浇筑现场经检验不合格混凝土拌合物，由实验室组织相关人员进行评审并填写《不合格品评审与处置申请表》，根据质量缺陷进行采取退回站内调整、现场调整、降级转移工地使用、作废返站砂石分离等方式处置。对经调整重新使用的部位、降级转移工地使用的部位要做好记录、标识，并跟踪检验后期状况。 4.3.3交付后的不合格成品处理 混凝土拌合物浇筑完成后成为成品，不合格成品表现为浇筑物结构裂缝、28d强度不达标等。 4.3.3.1混凝土强度不合格有两种情况：一是对应于浇筑部位的试块强度不合格（通常按非统计法评定），一是该验收批（同配合比一段时期内）数理统计结果不合格。在正常质控状态下，一般很少出现后一种情况，如有发生应作为重大质量事故停产整顿；出现前一种情况难以完全避免。可采用无损检测方法进行工程实测，一般可能通过（因试块取样量少，代表性不足），当确认工程实测混凝土强度不合格时，就由建设、设计、质监部门共同研究处理。处理完成后由质检部门出具总结报告。 4.3.3.2浇筑物产生裂缝后，质检部组织公司相关人员会同需方查找原因，并做相应处理。 4.3.3.3当与需方不能解决时，则由建设、设计、质监部门及相关权威机构共同研究处理。 4.3.3.4质检部门就不合格品成因，解决办法，处理结果做好记录、分析、报告。 4.4不合格品质量责任区分、计量、处理参照公司有关质量事故处理制度执行。 4.5不合格品的评审处置记录由实验室按质量记录控制程序归档保存。 阿克苏巨辉建材有限责任公司 第 1 页 共 2 页