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2010年2月1日 基地办公室 四月份经济运行分析会汇报材料 2011.05 汇报人：王长平 目 录 一、4月份经济运行分析 二、5月份费用预算 三、4月份工作总结及5月份工作计划 四、需协调事项 一、四月份经济运行分析 年度/月 伙食标准 元/人月 就餐人数 当月伙食费 （元） 伙食费 元/人月 人均肉量 市斤/天 人均蛋量 市斤/天 2010年4月 200 370 81127 219 0.2 0.1 11年3月 300 260 78963 304 0.4 0.2 11年4月 300 280 84785 302 0.4 0.4 比去年同期提高率 50% 100% 100% 1、伙食保障工作分析 ——伙食标准对比 图示说明：2011年员工伙食标准比2010年提高50%，伙食费控制在标准以内。肉蛋比例分别提高100%。 伙食保障工作分析 ——膳食结构分析 每天早餐1个煮鸡蛋/人、4样咸菜、馒头花卷 每天中午三菜一汤，每天晚餐2菜1汤 每周一餐包子 每周一餐面条 每周一次改善 每餐保证有肉（中午、晚上） 伙食保障工作分析 ——员工满意度对比 44% 51% 5% 36% 45% 19% 43% 51% 6% 图示说明：1、2011年5月6日对就餐员工进行满意度调查，发问卷126张，收回126张，调查对象不含中级以上管理人员。 2、结果：饭菜质量满意度达到95%，不满意5%。对食堂服务满意率81%，不满意19%。对卫生满意率94%，不满意6%。 伙食保障工作分析 ——饮食改善因素分析 公司将伙食费 标准由原来的 200元/月提 高到300元/ 月。 劳务工人与企 业员工分开用 餐，食量降低， 标准提高。 冬储菜保证了 冬季菜价高时 用菜的低价位。 去年种芥菜腌 制咸菜节约了 费用。 主要因素 伙食保障工作分析 ——问题及措施 储菜品种 购入数量（斤） 购入价（元） 购入价格合计（元） 损耗率 净食用量（斤） 冬季市场价格（元） 净节省价值（元） 大白菜 70000 0.25 17500 20% 56000 1 38500 土豆 70000 0.75 52500 15% 59500 1.5 36750 合计 75250 2、菜窖利用情况分析 图示说明：到4月末白菜用完，土豆600斤用于做种子，栽土豆半垧地。余下的可用到5月末，经测算冬储菜节约费用75250元。 ——价格对比及节约费用 腌菜池无防水功能，有漏水的问题。 菜窖利用情况分析 问题 ——问题与措施 解决措施 16300 9907 增长率64% 3、供暖保障分析 ——耗煤量对比 每平方米降低耗煤0.008吨 增长率34% 630吨 供热面积增加6393平 方米，用煤量增加160吨 4月10日供暖期结束 供暖保障分析 ——温度对比 25 ℃ 25 ℃ 12 ℃ 25 ℃ 26 ℃ 14 ℃ 20 ℃ 25 ℃ 24 ℃ 图示说明：办公楼温度低于12℃，影响办公。 供暖保障分析 ——办公楼温度低问题分析 暖气片少，不能满足取暖要求 楼房门窗密封不严有透风的问题 室内装饰物影响散热 问题 解决措施 1、对办公楼供热系统 改造，增加暖气片。 2、对门窗检查密封。 4、治安保卫工作分析 ——治安案件对比 100% 16% 200% 100% 200% 图示说明：截止4月末，与去年同期相比，案件数小幅下降，涉案人数上升。职务侵占、盗窃、伤害等较大案件增加。 治安保卫工作分析 原因： 1、企业生产经营规模越来越大， 一些人认为有利可图成为瞄准的 目标。 2、 劳务人员增长，成分复杂 流动性大，发案率占60%。 3、保安人员和更夫缺编，跟不 上治安变化新形势。 4、监控没有夜视功能，存在盲 点。 解决办法: 1、与公安机关联系，共同建设 防范体系，加大惩治力度。 2、劳务工人入厂把关，严格执 行各种规定的手续制度。 3、保安员每天不定时对重点区 域治安巡逻，更夫落实区域责任 制。 4、增加监控盲点的监控探头。 ——较大案件增加原因及解决办法 治安保卫工作分析 定编人数 3月在岗 4月在岗 缺编人数 1年内离职人数 平均在岗工作时间 4 3 3 1 6 3月 保安队伍状况 定编人数 3月在岗 4月在岗 缺编人数 平均年龄 1年内离职人数 21 14 16 5 55 15 更夫队伍状况 图示说明：1、保安流动性大，1年内6人离职，平均在岗时间3个月。2、更夫缺编，平均年龄55岁，队伍严重老化。 ——保卫队伍建设 1、增加保安、更夫工资。 2、减少更夫，将保安人员增加到10人以上， 建设一支保安队伍，增强快速反应能力。 1、保安、更夫工资偏低。 2、工作时间长（12小时/天）。 3、工作枯燥，有一定的危险性。 治安保卫工作分析 1、人员流动性大，缺编，招聘困难