航材供应部系统和工作分析报告.doc

航材供应部仓储科系统与工作分析报告 一、摘要 根据《维修系统程序手册》01-10“风险管理工作程序”的要求，航空器材供应部航材仓储科（以下简称仓储科）与安全监察室一起运用SHELL模型和“闭环检查”等方法，历时一个半月对仓储科的所有实际工作（第一部分）进行了梳理、分析和讨论，共查找出问题52项，其中影响成本的问题4项，并经过系统的风险管理过程，查找出危险源16项。 二、流程与方法 本次全面的系统与工作分析主要分为五个部分： 1、完善系统与工作分析表 系统与工作分析表是开展风险管理的基础，也是梳理部门、科室工作流程的重要依据，但目前分公司在2010年梳理的系统与工作分析表部分内容已不再适用，特别是航材管理部在机构重新划分后，职能和工作均发生了一些变化，导致系统与工作分析表不再具有指导意义。 因此，仓储科与安全监察室根据仓储科目前的实际工作并结合手册内容，历时一周重新梳理了系统与工作分析表，并细化到“四级流程”，详见附件1“系统与工作分析表”。 2、逐级全面分析工作流程 安全监察室与仓储科以系统与工作分析表中的“三级流程”为对象，按照SHELL模型的要求，分析流程要素，并结合手册和实际工作，分析该流程的“输入”与“输出”环节，找出各种安全隐患，如“手册程序问题”、“操作问题”、“硬件设施问题”、“库房环境问题”等。 3、讨论分析并查找危险源 安全监察室根据“三级流程”分析出的问题，制作问题清单并与仓储科共同讨论，尽量做到不遗漏任何安全隐患，同时，再共同分析识别出危险源和明显影响成本的问题。 4、风险分析与评价 由于现有的危险源“可能性和严重性的评价参考表”不太适合库房使用，缺少指导意义，于是，安全监察室与仓储科一起，根据仓储科实际情况，集思广益，统计出了“可能性和严重性”的量表，并结合现有评价参考表，制作出了适合仓储科使用的“可能性和严重性的评价参考表”。 5、形成报告 安全监察室根据所开展的工作，整理分析并形成报告。同时，安全监察室将各项问题的整改措施纳入监管，定期检查仓储科整改落实情况。 三、问题梳理与汇总 目前，安全监察室与仓储科已梳理完系统与工作分析表中“二级流程”的“账务管理”和“库房管理”（共9个“二级流程”），共查找出问题52项，详见附件3“问题汇总清单”，整理如表1： 表1 各类问题汇总情况表 系统名称 项目名称 数量 控制措施 手册程序（软件）问题 程序不清 5 5 程序错误 8 8 程序缺失 7 7 软件问题 2 2 其他 1 1 硬件设施问题 硬件设施不适用或老旧 1 1 库房环境问题 库房部分设施不适用 3 3 库房面积不足 4 4 操作问题 技能不足 2 2 习惯性问题 19 19 流程问题 流程的输入与输出问题 0 0 其中，流程问题为0项并不代表仓储科工作流程没有问题，只是因为目前仓储科手册问题过多，缺乏标准程序作为参考，因此暂未查找出流程问题。 将“手册程序（软件）问题、硬件设施问题、库房环境问题和操作问题”汇总进行对比，得图1： 图1 “软件-硬件-环境-人员”问题对比图 在查找出的52项问题中，安全监察室与仓储科利用早班会议的时间，逐一讨论并分析，共识别出危险源16项，详见附件2“危险源清单”，并按评价结果进行分类，得表2： 表2 危险源分类 风险等级 数量 危险源编号 可接受 1 HC201201； 缓解后 可接受 7 HC201202、HC201203、HC201204、HC201206、HC201209、HC201211、HC201216； 不可接受 8 HC201205、HC201207、HC201208、HC201210、HC201212、HC201213、HC201214、HC201215； 按SHELL模型的分类方式将危险源分为“软件-硬件-环境-人员”四大类，得表3： 表3 危险源的分类 危险源 分类 数量 危险源编号 （不可接受的加下划线） 影响成本的 危险源 程序（软件）问题 2 HC201201、HC201202； 0 硬件设施问题 1 HC201204； 0 库房环境问题 7 HC201208、HC201210、HC201211、HC201212、HC201213、HC201214、HC201215； HC201211 人员操作问题 6 HC201203、HC201205、HC201206、HC201207、HC201209、HC201216； HC201205、HC201207、HC201216 总计 16 8（不可接受的） 4 其中，评价结果为“不可接受的”危险源8项（按严重程度排列），如表4（库房环境类）、表5（人员操作类）： 表4 不可接受的危险源（库房环境类） 风险分析和评价单危险源相关事件描述 危险