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费用成本预测表 项目 单位成本（元） 未来直接材料成本（万元） 年份 　 2012 2013 2014 辅助材料（kg） 20 10 14 16 包装费及其他 25 14 16 19 合计（万元） 45 34 30 35 材料成本 单位：万元 ２．未来三年职工薪酬预测表 　 2012 2013 2014 1.管理人员工资及福利 9 10 11 2.销售人员工资及福利 39 41 44 3.管理及研发人员工资及福利 105 114 124 4.工资合计 208 223 240 职工薪酬 单位：万元 项目 金额 年份 ３．未来三年制造费用预测表 项目（万元） 2012 2013 2014 1.生产部管理人员工资 8 9 9 2.生产部管理人员福利费 1 2 2 3.累计折旧 5 5 5 4.修理费 1 2 2 5.水电费 5 6 7 6.其他费用 1 1 1 7.合计 21 25 26 制造费用 单位：万元 ４．未来三年产品生产成本预测表 项目 2012 2013 2014 1.直接人工 208 223 240 2.直接材料 45 34 30 3.制造费用 21 25 26 4.合计 274 282 2