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韩东亚电子(东莞)有限公司 仓储管理管制程序 文件编号: QP0401 版 本: A2 编写部门: 仓库 页 次: 第3页/总7页 目 的： 最有效地规范物料及成品的检验接收及登记入仓，以经济合理的方法供应所需物料,提高保管及收发效率。 二．范 围： 本公司仓库的收货、发货和物料领用等一切有关工作。 三．权 责： 依流程图中责任者区分。 四．定 义： 4.1原物料：指直接用于产品上的原料、物料及外购零组件。 4.2易耗品：指非直接用于产品上之物品。 五．流 程： 流程 责任者 说明 使用表单 《请购单》 《材料用量请购表》 韩东亚电子(东莞)有限公司 仓储管理管制程序 文件编号: QP0401 版 本: A2 编写部门: 仓库 页 次: 第4页/总7页 表》 六．程 序： 6.1 物料请购及订购 6.1.1 仓管员根据《合约订单/审查记录表》比照《零件表》查询物料库存，不足部分填写《材料用量请购表》经生管确认后转交采购办理。 6.1.2采购部门根据《材料用量请购表》订购物料并将发出的《采购单》复印件交予仓管员,参见《采购管制程序》。 韩东亚电子(东莞)有限公司 仓储管理管制程序 文件编号: QP0401 版 本: A3 编写部门: 仓库 页 次: 第5页/总7页 6.2 供应商送货 6.2.1 仓管员接受客户送货单后按《采购单》核对货物有关资料，确认无误后方可点收。并开立《原物料(成品)入库单》交至IQC处进行来料检验，若为生产急用物料，则须加盖“急用章”，同时将来料放入待检区，并贴上标签，参见《进料检验程序》。 6.2.2 仓管员依品管课之《进料免检一览表》上的供应商、品名规格核对无误后，在物料标签上盖“免检”章，并直接办理入库。 6.3 仓管根据《原物料(成品)入库单》上的检验结果处理。 6.3.1 检验OK，仓管员签收并入库。 6.3.2 检验NG，仓管员将物料放入待处理区，并通知采购联系供应商商讨处理。 6.4 委外加工 6.4.1 若需外发加工的物料,于进料检验合格后,开立《加(代)工送货签收单》交予采购安排委外加工作业。 6.4.2 委外加工之原物料，加工后仍需再次开立《原物料(成品)入库单》交IQC做进料检验，以判定合格与否。 6.4.3 委外加工需填写《加（代）工进出记录表》。 6.5 物料的领用 6.5.1 制造课于每日下午下班前，按《周生产计划表》将次日生产之产品，依《零件表》开交《出仓单》给仓管备料。 6.5.2 仓管员依《出仓单》备料，并置于备料区。 6.5.3 制造课组长于生产前至备料区核对取料，以确保发料作业正确无误。 6.5.4 仓管员将已发料OK之《出仓单》整理，并一式三份:一份仓库存底;一份会计存档。一份制造课存底。 6.5.5 仓管发料时,需追加物料损耗，以满足生产需要，参见附表二《物料损耗表》. 6.6 生产 6.6.1 生产依《生产管理管制程序》执行。 6.7 物料的退仓及报废 6.7.1 生产退料以《退料单》判定结果处理。 6.7.2 生产线上已损坏的不能再利用之物料由制造课开立《报废单》，经相关部门核准签名后交至仓库统一放入报废区。 6.8 完成品入仓 6.8.1 制造课将每日之完成品放入待检区，填写《原物料(成品)入库单》，交至FQC处接受检验。 6.8.2 FQC作产品入库检查,并在《原物料(成品)入库单》上注明检验结果及签名确认。 6.8.3 若发现不合格产品,则依《不合格品管制程序》处理，对合格之产品则通知制造课放入成品区，并将《原物料(成品)入库单》交至仓管员处。 韩东亚电子(东莞)有限公司 仓储管理管制程序 文件编号: QP0401 版 本: A2 编写部门: 仓库 页 次: 第6页/总7页 6.8.4 仓管员依《原物料(成品)入库单》核对完成品数量，核对无误后方可签收。 6.8.5 对于客户退货,应由客户出具正式的退货清单,注明退货原因及数量,仓库清点入仓后,通知相关部门进行处理。 6.9 完成品的出仓 6.9.1仓管接到业务出货之《连络单》或《出货计划》后备货，若成品贮存期限不超过一个月,则不需要通知OQC可直接出货；若贮存期限超过一个月，则通知OQC进行检验并于检验合格后在《连络单》上签名确认。 6.9.2依合约订单或客户要求须附检验记录表或检