广东公司2013年工作报告.docx

三化融合?实现品质提升 励精图治?打造百亿广东 ——在广东公司2013年工作会暨二届三次职代会上的报告 （2013年3月1日） 李凯 ? 各位代表，同志们： 阳春三月，新意盎然。在这个充满希望与憧憬的时节里，我们齐聚一堂，贯彻局工作会精神，总结2012年工作，部署2013年安排，为公司在新的一年实现新的发展，共谋大计。 现在我代表公司领导班子作工作报告，请审议。 一、2012年工作总结 2012年是广东公司“优化创新年”，公司按照局“标化管理”主题，优化管理，扎实工作，保持了持续较好发展。 公司全年实现合同额109.79亿元，完成局下达指标的68.62%；营业额85亿元，完成局下达指标的110.6%；利润XX亿元，完成局下达指标的130%。与去年相比，合同额下降18.94%，营业额上升15.65%，利润上升23.26%。 公司整体运营情况总结如下： （一）市场营销克难求进 2012年，受市场疲软和一些其他因素影响，公司新签合同额有所下降，但营销工作通过夯实营销基础、构建营销体系、落实营销责任制等措施，在以下几方面还是取得了一定的成绩： 一是任务结构有调整。住宅建筑45.49亿元，占比41.43%；工业市政17.86亿元，占比16.27%；公用工程46.44亿元，占比42.3%。住宅建筑占比下降25.13%，公共工程占比提升27.86%。??? 二是合同品质有保证。18个项目平均合同额6.1亿元。3亿元以上项目10个，其中20亿元项目1个，大项目合同额共91.75亿元，占比83.57%。在承接项目合同质量方面，3个合同有预付款，6个合同按月进度付款。??? 三是拓展业主有效果。开拓了华润、奥园、莱蒙、荣耀等新业主，承接了星河集团、华为集团、碧桂园、卓越、保利等老业主项目8个共52.95亿元，占新签合同额48.23%。星河集团授予“五星级合作伙伴”称号，卓越集团授予“最佳合作伙伴”称号。??? 四是区域拓展有支撑。有4个区域合同额超20亿元，东莞、惠州两个分公司超额完成年度营销指标，东莞分公司获局“明星分公司”，区域支撑作用初显。 （二）企业管控稳中求好 1.区域管理不断完善 2012年是公司区域化管理正式实施的第一年，公司不断磨合两级机构建设，实现了公司运营平稳过渡和日渐完善。一年以来，公司结合局标化系列丛书，对两级机关的体系、流程、制度进行了梳理，全年出台各类管理办法20余项，不断规范和细化各级职责，修订了两级机关、个人量化指标和考核办法，其中分公司量化指标为公司首次下发，坚持考核结果与薪酬挂钩；对分公司进行适度授权，赋予分公司更多的管理职能，不断提升总部的宏观管理和统筹管理能力。同时，强调三级班子建设，进一步发挥领导团队在区域管控上的带头作用。总体来讲，经过一年的推进，公司区域化管理模式基本成型，效果初显，但在运行效率、业绩产出、均衡发展等方面还须进一步探索和完善。 2.项目管理强化基础 一是修订项目策划管理办法，强化了四项策划的联动、落地及过程动态调整，新开项目策划率100%，项目策划效果有明显提高。 二是打造标准化看点项目和局标化示范项目，召开了标准化推进会和交流会，广州保利琶洲、北大资源御湾、华为E1等项目标准化效果明显，受到当地建设主管部门的好评，成为当地样板并被选为观摩工地。 三是加强项目检查与指导，出台了《项目管理考核与评价办法》、《“现场施工红线管理规定”实施管理办法》、《广东公司、分公司、项目负责人施工现场带班制度》，严格执行重点项目周报、双周报制度，强化过程监控。两级机关分别开展季度、月度项目综合大检查，检查的同时对项目管理人员进行培训，起到了较好效果。公司加大奖惩力度，规定在公司或分公司综合考评中连续3次不合格的项目，免去项目经理职务。 四是大力开展百日劳动竞赛，确保完成年度产值。公司推行了工期预警机制，细分产值节点计划和资源调配。竞赛期间共完成产值28.35亿，其中11月份完成月度计划的154.4%，取得当月竞赛局封顶得分15分，10月、11月两月产值比8月、9月产值增长60%。 五是加强工程创优统筹，编制了近三年创优滚动计划，每月选择项目召开总工会加强技术质量总结。中芯国际厂房获得全国优秀焊接工程奖，好益康一期获得广东省优质工程奖和金匠奖，珠海香樟美筑获湖南省优质工程，另外还获得中建杯2项、省优良样板工程2项、市优质工程6项；广东省AA级安全文明标准化诚信工地1个，广东省安全文明施工示范工地4个，市安全文明施工示范工地5个。 另外，年初公司确定了4个总承包示范项目，召开了总承包管理座谈会、研讨会、推进会，总承包管理意识和能力有所增强，但实际效果还需要进一步提升。 通过以上措施，公司项目整体履约水平进一步提升，广州保利琶洲、佛山碧桂园城市花园等项目在质量、工期等方面履约效果较好，得到业主及相关方的