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企业信用管理制度 企业信用（合同）管理机构 为建设信用企业，实现企业良性、可持续发展目标，公司成立信用（合同）管理机构——彭城五交化有限责任公司信用（合同）管理领导小组。 组 长：王瑞军（公司法人代表） 副组长：秦宗绪（公司分管领导） 刘国胜 (公司副总经理) 王海宏 (公司副总经理) 成 员：程 光（业务科科长、兼职信用管理员） 张 伟（业务科科长、兼职信用管理员） 石宝亚（彭城商场经理） 李小鹏（九州商场经理） 杨淑琴（财务科科长、兼职信用管理员） 陈彩霞（商管科科长、档案管理员） 董维东（公司法律顾问） 领导小组下设办公室，由张伟同志具体负责日常信用（合同）管理工作。 各商场应相应成立信用（合同）管理机构，负责本商场信用（合同）管理工作。 法律法规学习制度 一、公司信用（合同）管理领导小组负责制订每年的学法计划，内容包括学法的内容、时间安排、授课人员、参加人员等。做到至少每月组织一次相关人员（或全体员工）参加的合同法律法规系统学习，并做好学习记录。 二、法人代表、分管领导及各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习，每次学习除做好学习记录外，还应实行签到制，因故未参加学习者应进行补学。 三、信用（合同）管理人员以及业务、财务部门的人员必须经过有关部门或本公司合同法规的系统培训和考核，领取合格证后方可上岗，其中专、兼职信用（合同）管理员必须取得有关部门的信用（合同）管理员培训合格证书。 四、公司分管领导必须定期组织部门分管信用（合同）管理负责人及信用（合同）管理员开展活动，结合信用（合同）管理工作中遇到的实际问题，学习新法规，解决新问题。 五、公司信用（合同）管理领导小组须定期开展研讨会和案例分析会，对本公司在信用（合同）管理工作中出现的情况进行研讨分析，结合具体案例提高自己的信用（合同）管理水平。 企业信用（合同）管理工作 岗位责任制度 法定代表人职责 1、加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用（合同）管理工作中的重大问题； 2、授权委托合同承办人员对外签订合同； 3、对本公司合同承办人员进行考核、奖惩； 4、定期了解合同的签订、履行情况。 二、信用管理机构负责人职责 1、组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用（合同）管理研讨会、案例评析会； 2、制订、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法，组织实施信用（合同）管理工作的考核； 3、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用； 4、制止公司或个人利用合同进行违法活动； 5、日常监督、分析应收账款的账龄，防范逾期应收款的发生； 6、建立标准的催账程序； 7、汇总、分析客户信用数据； 8、协调与业务、财务等部门的关系。 三、信用（合同）管理员职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订； 2、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章； 3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷； 4、登记合同台账，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况； 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人或公司副总经理报告； 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼； 7、定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况； 8、负责客户档案管理与服务； 9、配合有关部门共同搞好信用（合同）管理工作。 四、业务部门职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同； 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审； 3、对所签合同认真执行，并定期自查合同履行情况； 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报； 5、做好本部门合同的登记、统计、归档工作； 6、参加本部门合同纠纷的处理； 7、配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 五、财务部门职责 1、加强与业务等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况； 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理意见； 3、解决合同履行中有关技术方面的问题； 4、做好本部门合同的登记、统计和归档工作； 5、配合企业信用（合同）管理机构做好信用管理工作。 信用（合同）管理员考核与奖惩制度 考核范围： 本公司专职或兼职信用（合同）管理员。 二、考核时间： 公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用（合同）管理工作检查基础上进行考核。 三、考核内容： 序号 考 核 内 容 应得分 一 1、掌握合同的有关法律法规的应知应会基础知识； 2、认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。 3 5 二