SR经营分析报告.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * CSI成绩—柱状图 目标值：31-45% 二、厂家指标完成 原因分析 改善方向 问题要素点 CSI报告弱项分析及目前存在问题 神秘访客成绩—柱状图 目标值：31-45% 原因分析 改善方向 问题要素点 神秘访客报告弱项分析及目前存在问题 运营评价成绩—柱状图 目标值：31-45% 原因分析 改善方向 问题要素点 运营评价报告弱项分析及目前存在问题 1-12月销售费用状况图 一季度售后部费用状况图 三、费用支出 1-12月销售费用状况图 一季度售后部人工费用状况图 1-12月销售费用状况图 二季度售后服务部实际费用图 工资及奖金 12.22 社会保险 1.8 职工福利费 2.41 办公费 0.49 车辆费 0.58 差旅费 0.95 通讯费 0.37 周转材料摊销 3.04 折旧费 16 广告费 2.01 招待费 0.96 土地摊销 1.08 水电费 1.1 其他 0.17 合计 41.3 四、售后部4月份目标 序号 绩效指标 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 产值 　 　 　 　 　 　 2 入场台次 　 　 　 　 　 　 3 客单价 　 　 　 　 　 　 4 售后CSS 　 　 　 　 　 　 5 神秘访客 　 　 　 　 　 　 6 运营评价 　 　 　 　 　 　 7 毛利率 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 售后部4月份工作重点和计划 一季度财务指标分析 一季度经营指标分析 1 1 2 3 4 一季度销售完成情况下月计划 一季度售后完成情况下月计划 5 一至二季度市场工作总结汇报 一季度目标完成工作计划完成情况 6 二季度工作重点 市场部一至二季度工作完成情况 一、一季度集客完成情况（市场部根据前台登记原件再次核对） 市场部一次集客数据 1月 2月 3月 一季度总集客 一季度平均单个集客成本 集客数量（个） 　0 　472 　516 988 251.59 推广投入（元） 　32250.00 63423.00 152895.00 单位成本（元） 0　 134.37　 296.31　 市场部一至二季度工作完成情况 二、二季度集客完成情况（市场部根据前台登记原件再次核对） 市场部一次集客数据 4月 5月 6月 二季度总集客 二季度平均单个集客成本 集客数量（个） 610 732 559 1901 326.34 推广投入（元） 117468.00 398326.00 (含开业及五一车展） 104576.00 单位成本（元） 192.57 544.16 187.07 市场部一至二季度工作完成情况 三、2012年上半年度单位集客成本及订单成本 单位集客成本及订单成本 上半年广宣总支出86.89万 上半年单位集客成本（元），总集客2889个 300.77 上半年单位订单成本（元），总订单？？？个 ？？缺总订单数 市场部自评 受到开业事件成本影响，单位集客及单位订单成本略高 市场部一至二季度工作完成情况 四、市场推广费用超标率 市场推广费用超标率 1月 2月 3月 4月 5月· 6月 2012年市场部年度预算（1-2季度，从2月正式明确） 77.92 每月平均预算（万元） 0 15.58 15.58 15.58 15.58 15.58 每月实际投入（万元） 3.23 6.34 15.29 11.75 39.83 10.46 超标率 0 —59% —2% —25% 156% —33% 状态分析 验收前期小规模预热 启动时间晚 营业初期，正常需要大力推广 节省预算 开业及五一车展，使用经费较多 节省预算 市场部一至二季度工作完成情况 五、市场推广费用分配分析 分配类别 金额（万元） 比例 平面媒体（报纸+杂志） 6.63 8% 电台 26.56 33% 网络 7.99 1% 外展场租 14.83 18% 展厅活动 3.1 4% 户外广告 3.17 4% 活动物料制作 4.1 5% 短信 2.18 3% 客户维护活动 0.51 1% 用于开业 12.9 16% 市场部自评总结 1、作为新店，并且上半年有开业的重点工作，整体预算相对较低 2、受到开业预算影响，其他费用受到了挤压 3、由于整体费用少，市场部采取集中一个主流媒体重点投放的方式，在上半年初期，电台成为投放主要媒体 4、客户维护经费较少，市场部建议增加该方面的投入，有利于客户转介绍和提高客户来场频次及口碑 市场部一至二季度工作完成情况 六、2012年市场推广费用上半年总结 市场推广上半年总结 2012年市场部预算（1-2季度） 77.92 2012年1-2季度实际发生费用 86.8