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工会风险辨识调查表
Sheet3
Sheet2
Sheet1
360Qex
战略任务分解与执行
风险事件辨识
辨识层次
风险事件
备注
总战略目标层次
部门相关战略任务
部门战略任务目标层次
流程编码
一级业务流程
二级业务流程
三级业务流程
部门业务流程目标层次
其他目标层次
“十二五”
总战略目标
天溪分公司的工作目标“1440”
经审工作
活动组织
工会经费的执行、财务收支情况
活动当中的安全措施
办公预算工作
合同管理
合同的执行情况
CW-1
战略任务执行业务流程
CW-2
办公财务预算
FL-2
YY-20
CW-3
工会会费
YY-3
工会员工业务能力
YY-9
员工培训
YY-14
活动组织
YY-19
计划
YY-22
职代会
经费的执行
经费收支
财务预算
财务执行情况
会费的收取
会费的使用
合同的签订
合同执行
业务知识
活动组织能力
员工业务培训
员工绩效考核
活动组织的开展
活动的开展
活动组织的措施
预算
活动计划
职代会的举行
职代会的决策
工会单位生产技术风险辨识调查表
合同执行落实情况
职工的培训工作
业务培训计划
活动当中的环保措施
工会不能公开的文件和工作计划
职代会决策的执行
财务科
人力资源
人力资源
安环科
综合办公室
保卫科
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