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7 财务计划 中国篮协训练营 China Basketball Camp 项目 明细 费用（元） 总计（元） 训练营形象包装展示 主题形象包装（机构名称背景板、条幅等） 5000/套 2000 宣传X展架4个（0.8*1.8米） 150元/个 400 培训现场广告板展示6块 900元/块 3000 训练营宣传册（全年） 1000份 10元/册 5000 培训手册 300份 15元/册 3000 学员训练服装 200人规模提供 60元/套 赞助商提供 工作人员差旅 1人往返2次 6000 督导人员劳务及差旅 1人往返1次 3000 俱乐部合作奖励基金 俱乐部支持户外培训活动费用 5000 协会公关费 5000 单个城市培训机构平均费用 32、400元 26座城市俱乐部 842、400元 常规培训阶段费用明细 项目 明细 费用（元） 总计（元） 场馆租赁 与当地机构合作 20000 场馆包装及宣传展示 培训现场背景板、广告板10块 横幅2条、X展架4个、海报、宣传册等 10000 师资人员 教练3人、俱乐部带队老师6人（交通、食宿、劳务等） 20000 工作人员差旅 3人一周交通、食宿 8000 器械装备 训练及比赛用球 训练及比赛服装60人 赞助商提供 明星教练 特约嘉宾教练 10000 学员食宿 60人，每人每天平均200元，6晚住宿 54000 分区赛户外体验活动 4000 单个分区赛总计 126、000元 4个分区赛总计 504、000元 大区赛阶段费用明细 规模和时间：4座大区城市（每座城市包括60名学员 ），12月，每站为期5天 项目 明细 费用（元） 总计（元） 场馆租赁 北京某大学体育馆 40000 场馆包装及宣传展示 培训现场广告板展示16块 横幅2条 16000 师资人员（3人） 教练差旅、食宿及劳务 15000 学员食宿（60人） 每人每天300元标准，6晚食宿 72000 旅游活动 北京市区体育文化及参观活动 10000 器械装备 训练及比赛用球 训练及比赛服装 赞助商提供 管理人员费用 工作人员及地方俱乐部支持人员 10000 总决赛决战之夜特别盛典活动 演出团队邀请、现场包装及设计、主持人邀请等 35000 篮球明星 重量级篮球明星出席活动（2人） 60000 赴美冬令营 3名MVP免费参与，工作人员差旅等 100000 总计 358、000元 大本营阶段费用明细 规模和时间：包括60名学员，时间12月下旬，为期5天 媒体类型 具体媒体 报道形式及次数 预计费用 启动仪式 新闻发布会 邀请10家以上主流体育媒体 包含场馆租赁、领导及明星嘉宾邀请等 20万 全程电视媒体 央视 新闻2次、专题5次,1次直播或录播 80万 北京台 新闻2次 地方电视台报道 新闻4次、专题4次 全程网络媒体 Tom网 官网及专题区 10万 新浪，网易，虎扑社区、华奥星空等20家全程发稿30篇 新闻形式 微博 建立选手专区 全程平面媒体 （总计60篇） 体坛周报 新闻2次 10万 中国体育报、篮球先锋报等 新闻 《新体育》杂志 《扣篮》杂志等 新闻 地方都市报纸25家 新闻 常规媒体传播总计 120万 媒体传播费用明细 项目报批 200,000元 常规培训阶段 842,400元 大区赛阶段 504,000元 大本营阶段 358,000元 媒体传播 1,200,000元 合计： 3,104,400元 服务费（10％） 310,440元 共计： 3,414,840元 税金（6％） 204,890元 上述总计 3,619,730元 2012年总体费用预算 备注：之后每年预算费用按照上一年费用的10%—15%递增品牌增值费，如因扩大覆盖城市规模、增加活动内容产生的费用另行计算。 8 合作及权益回报 中国篮协训练营 China Basketball Camp 合作机构甄选 中国篮协青少年训练营项目是目前体育市场最具品牌价值、最具发展潜力、最具合作共建性的稀缺高端篮球项目资源，为保障项目运营取得长期、稳定的增长效果，对于项目的招商合作制定以下两大基本原则： 1、品质保障：精选具有良好品牌形象、社会责任感及专业合作素养的运营机构 2、长线合作：5-10年合作签约，联合推动项目成长的同时带动机构品牌价值提升 合作权益回报表 权益类别 权益项目 权益内容 一、称谓授予 获得训练营官方合作伙伴/赞助商、指定产品称谓 用于促销、联谊、选拔、媒体互动、公关、慈善等 二、标志使用 训练营标识使用及联合标识设计使用 对外营销宣传及活动中使用 三、品牌曝光 学员、教练、工作人员服装 LOGO 各大训练营报名点包装 企业名LOGO 训练场馆广告板及横幅等 企业设计 项目宣传印刷品 企业设计 推广活动海报/秩序册/相关证件