《地产公司绩效指标库》.xls

12、示例3-总部综合管理部门 11、示例2-总部业务部门 10、示例1-区域城市（项目）公司 9、综合管理类 8、采购管理类 7、成本管理类 6、营销客服类 5、工程管理类 4、设计管理类 3、项目拓展及论证类 2、通用类-部门级 1、通用类-公司级 目录 目 录 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 成本管理类 采购管理类 综合管理类 考核维度 财务 客户 内部运营 责任内项目成本变动率 成本费用控制情况 项目拓展 签约额 回款额 结算额 大客户成交比重 规范体系建设及创新 规范流程审核结果 人均培训积分 考核指标 适用范围 计分方式 数据来源 学习成长 专业培训效果评估 土地储备周转期 财务 外部客户 外部资源拓展与维护 目标城市项目拓展情况 投标价准确率 项目论证质量 基础研究 土地信息库建立及维护 通过预可研项目数量 日常研究报告质量（侧重城市、土地） 招排挂项目中标率 投资预测准确率 设计阶段的成本控制 设计限额完成情况 各设计阶段成本测算与目标成本偏差率 设计变更控制 方案调整导致目标成本变动率 技术深度不足导致目标成本变动率 客户满意度调查对应内容 产品标准化研究及推广 产品标准化研究计划完成率 标准化部品应用率 设计变更数量 项目定位准确性 工程管理类 KPI指标库 技术深度不足导致目标成本变动率 客户满意度调查对应内容 工程进度 项目计划完成情况 工程质量 产品交付缺陷（分物业移交、集中入住、交付半年内、交付一年等阶段） 专项检查指标 分部分项工程一次验收通过率 整体验收一次通过率 规划验收通过率 销售目标完成情况 来访成交率 客户再开发率 推广效果 成本管理类 KPI指标库 目标成本准确性 动态成本分析情况 成本策划变动率 供应商管理 合格供应商名录覆盖率 合格供应商淘汰率 合格供应商更新率 战略采购比例 采购管理 采购效果 材料设备一次验收合格率 索赔率 采购管理类 KPI指标库 战略合作供方数量 客户投诉处理 客户投诉及时到位率 客户投诉及时关闭率 重复投诉率 综合管理类 KPI指标库 责任事故控制（拒绝收房、投诉升级、危机事件、媒体曝光等） 责任成本范围内，动态成本/目标成本 (年初土地储备建筑面积+年末土地储备建筑面积)/(当年开工建筑面积 × 2) 取得确认文件或签订协议的项目 投资 成本 人力 通用类—部门级 KPI指标库 可研报告上会正常通过率 以两次通过为正常 测算价格与实际中标价的差异 实际中标次数/参与总次数 投资测算差异（可研和方案作比较） 设计阶段成本测算/前期的的成本控制目标 一般用含钢、含砼指标 由于方案变动导致的成本变动/目标成本 由于技术深度不足导致的成本变动/目标成本 营销 资金管理状况 项目进度控制 年度考核项目一级计划节点 项目进度过程控制 生产安全事故控制 质量事故控制 项目评价指标（当年未结算项目） 项目评价指标（当年结算项目） 转存货或投资性成本 项目品牌价值 确认销售收入（已含当年回款指标） 收入 其他 公共指标（不按项目分解） 期间费用控制 销售费用控制情况 财务费用控制情况 管理费用控制情况 税费 当年实际税费 成本控制 风险控制（计算项目结算奖时考虑） 风险控制（作为年度考核目标） 闲置经营性资产控制情况 闲置经营性资产净值-维护费-折旧补贴 项目管理 各次项目巡检得分 项目施工建设检查得分 各期考核平均值 财务效率指标 资源回报率 净利润/平均占用集团资源，需定义“集团资源” 资产周转率 销售收入/平均总资产 销售利润率 (销售毛利(项目利润)-营业费用)/签约销售额 项目管理评价 市场/品牌 客户关系管理 再开发客户数量/签约客户总量，再开发包括购买、推荐、增加其他服务等 大客户签约额/签约总额，大客户为累计签约额或购房数 以上 市场影响力 市场份额 考核期内销售额（签约）/目标城市当期总签约额 产品创新（四新） 客户会发展 外部关系 社会资源拓展及维护 二、管理评价指标 项目拓展及储备 内部营运 年度专项KPI（依据年度管理需要确定） 人力资本及企业文化 人力资本效能 净利润/公司年度人力成本 骨干员工输出率 企业文化 员工敬业度 当年新增客户人数 人力资本管理 完成项目/计划项目 设计变更 次/万建筑平米 通过 次整改通过规划验收 实预测面积/图纸面积 对应事项引起成本变动/目标成本 第三方调查结果 条/户 一次通过的分部分项工程数/总数 整体验收几次通过 合同口径 财务入帐口径 可确认为收入的销售额 成交人数/到访人数 目标成本的调整次数，成本后评估效果 总分包界面前期策划的合理性，后期变动情况 有合格供应商参与的采购数量/总采购次数