好百XX店月度工作总结与计划模版.ppt

好百年家居深圳 店 2014年1月工作月报 汇报人： 日 期： 目录 1 招商业务管理总结及下月计划 2 营运工作总结与下月计划 3 营销策划工作总结与下月计划 4 人力行政工作总结 物业物管工作总结及下月计划 5 6 财务工作详见预算差异 招商业务工作总结与下月计划 1 招商业务工作总结及工作计划 招商业务工作总结 项目 面积 百分比 商场可出租面积 13977.47 100% 已出租 12296.49 87.97%　 品牌异动 撤场 百年办公 　 　 　 进场 Decoris 　 　 　 空场情况 　 　 各楼层品类空场情况 1F 1809.99 693.4　 　 2F 3675.64　 987.58　 　 3F 3856.63　 0　 　 4F 4635.21　 0 　 上月计划引进品牌数量/面积 ---　 ---　 本月实际引进品牌数量/面积 　 　 招商业务工作计划 项目 数量 品牌名称 面积 百分比 下月计划引进品牌 　16 智丰家具、米卡多家纺、云海办公、威尼斯灯饰、 海家、皇家骑士、和风、阳光雅居、风雅居、迪威斯林、尚好、忆东方、四宝斋、唐人街、协昌、米亚 1884.85 　13.5％ 计划引进品牌及位置 A 102 智丰家具、米卡多家纺、云海办公、威尼斯灯饰 　693.4　 37％ 　 B 206、221A+221C 海家、皇家骑士、和风、阳光雅居、风雅居、迪威斯林 　426.13 、322.14 23％、17％ C 421A+421B 尚好、忆东方、四宝斋、唐人街、协昌、米亚 　443.18 23.5％　 2 营运工作总结及工作计划 营运工作总结 经营性指标 租金收入管理 应收租金总额 　 实际收缴租金总额 　 收缴率 　 成本及利润 主营业务收入 　 经营费用 　 净利润 　 预算管理 预算费用 　 实际开支 　 预算差异（正为黑色，负为红色） 　 营运工作总结 管理性指标 项目 招商条线稽核 运营条线稽核 营销条线稽核 人力行政条线稽核 物业条线稽核 绩效综合排名（总） 上月排名 　 　 　 　 　 　 本月得分 　 　 　 　 　 　 本月排名 　 　 　 　 　 　 各楼层销售情况 楼层 合同金额 实收金额 面积 开单数量 客单价 开单率 1F 　 　 　 　 　 2F 　 　 　 　 　 3F 　 　 　 　 　 4F 　 　 　 　 　 5F 　 　 　 　 　 总计 　 　 　 　 　 销售额总计 客流量　 开单量 　 各品类销售情况 品类类别 经营面积 上月销售额 本月销售额 销售租金比 软床床垫 　 　 　 　 沙发 　 　 　 　 儿童家具 　 　 　 　 板式家具 　 　 　 　 实木家具 　 　 　 　 新古典 　 　 　 　 红木家具 　 　 　 　 办公家具 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 营销策划工作总结及工作计划 3 营销策划工作总结 活动时间 　 活动主题 　 活动内容 　 销售业绩 费用投入 费效比 销售业绩 同比情况 目标达成率 费用预算 实际费用 使用率 预估费效比 实际费效比 　 　 　 　 　 　 　 　 客流量 客单量 客单率 客单价 客流量 客流量同比增长率 客单量 客单量同比增长率 客单率 客单率同比增长率 客单价 客单价同比增长率 　 　 　 　 　 　 　 　 本月营销活动情况汇总表（每项活动需单独填写） 营销策划工作总结 月度营销费用支出明细 单位：万元 项目名称 营销费用 电视电台 报纸 网络 户外 小区 其他 （含礼品物料） 活动补贴 本月预算 100 　 　 　 　 　 　 　 本月实际 80 　 　 　 　 　 　 　 本月差异 　 　 　 　 　 　 　 　 本年累计预算 　 本年累计实际 　 本年累计差异 　 营销策划工作总结 商场2013年促销活动费效比情况（单位：万元） 活动次数 1次 营销策划工作计划 活动时间 　 活动主题 　 活动内容 　 预计销售业绩 预计费用投入 预计费效比 　　 　 　 　 预计客流量 预计客单量 预计客单率 预计客单价 　 　 　 　 　 　 　 　 下月营销活动计划（每项活动需单独填写） 人力行政工作总结 4 人力资源工作总结 招聘 入职人员数量 面试人员数量 面试来源 储备人员数量 　 　 　 　 培训 培训课程 参加人数 培训课时