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建立HSE管理体系指导手册中石化安工院国家职业安全卫生管理体系认证中心（青岛） 2002年8月 危害识别工作的总体目标  职业卫生调查表（与安全检查表配合使用，用于识别职业卫生方面的危害）单位： 岗位： 部位： 法律法规及其他要求工作目标 文件编写小组工作目标 * 领导承诺、支持、参与 初始状态评审 HSE意识培训 风险评估 法规识别、获取、 记录 体系策划、编写体系文件 体系试运行和正式运行 审核、纠正与预防措施 管理评审、持续改进 成立工作小组、策划HSE方针 制定目标、指标及管理方案 建立及实施HSE管理体系步骤 各科室、各基层队危害识别与风险评价 报管理者代表审批 上交到HSE推进办 填写JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单 推进办及各单位制定阶段性（每周或每月）检查计划，检查各项措施落实情况 推进办组织制定基层队、各科室日常用危害识别与风险评价表 HSE推进办将检查结果定期（每周或每月）向管理者代表汇报，向各单位通报 HSE推进办将审批结果传达到各科室、基层队，并实施 推进办审核，提出修改意见并与基层队、科室协商沟通 推进办组织各科室确定厂级、各科室和基层队级重大及不可容忍风险及控制措施 各基层队、各科室根据规定进行日常危害识别与风险评价 推进办、各科室、各基层队分别保存危害识别与风险评价的记录 危害 标准 现在的水平 是否存在危害 规定个体防设施 现有个体防护设施 噪声 ? ? ? ? ? 粉尘 ? ? ? ? ? 射线 ? ? ? ? ? 苯 ? ? ? ? ? 硫化氢 ? ? ? ? ? 腈化钾 ? ? ? ? ? 光照强度 ? ? ? ? ? 振动 ? ? ? ? ? 地方病 ———————— ? ? ? ? 传染病 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 附录4－2 工作危害分析(JHA)记录表 ? 单位： 工作/任务： 区域/工艺过程： 分析人员及岗位： 日期： 序号 工作步骤（8~12步） 危害 主要后果(参见后果的严重性评估准则) 现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则） L S 风险度（R） 建议改正/ 控制措施 偏差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度 防范、 控制措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 附录4－1 安全检查（SCL）分析记录表 ? 单位： 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 分析人员： 日期： 序号 检查项目 标准 产生偏差的主要后果(参见后果的严重性评估准则) 现有安全控制措施（参见危害发生的可能性评估准则） L S 风险度（R） 建议改正/ 控制措施 偏差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度 防范、 控制措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?