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* * * * * 管理评审程序 职责： a) 负责管理评审资料准备； b) 负责制定改进项目措施计划； c) 负责措施计划实施与有效性验证。 流程图： 1 管理评审策划 2审批 3评审准备 4评审材料汇总上报 5实施评审 7审批 6形成会议 决议 8落实会议决议 9资料管理 3.14 车间（分厂）： a)相关纠正、预防措施实施情况分析； b)相关绩效指标统计分析。 8落实会议决议 8.1 各改进项目承办单位按照《纠正和预防措施程序》组织实施改进。 质量数据分析程序 职责： 负责收集、统计、分析、利用制造过程中产品实物质量、内部质量损失情况、质量指标完成情况、工序控制情况等数据。 流程图： 1数据收集 2数据分析 3数据利用 4效果评估、改进 1 各单位按《策划表》（见附件）》“收集数据内容”栏目要求进行数据收集、整理。 2 各单位按《策划表》“处置”栏目要求进行数据统计、分析并按“输出”栏目要求形成报告。 3 数据利用 3.1 相关单位对分析的数据按《策划表》“接收单位”栏目要求进行传递。 3.2 相关单位按照分析结果识别改进机会，对不符合(含潜在趋势)按《纠正和预防措施程序》实施改进。 3.3 相关单位通过数据分析结果评价体系运行的有效性，按照《管理评审程序》形成管理评审输入资料。 序号 部门 收集数据内容 处置 输出 输出周期 接收单位 9 各生产单位 1、制造过程中实物质量数据 2、内部质量损失成本数据 3、质量指标完成情况数据 使用统计工具分析 1、实物质量数据统计报表 2、内部质量损失成本分析报告 3、质量指标分析报告 每月 每年 每月 质管办 质管办 质检部 策划表 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IRIS国际铁路行业标准手册及程序文件贯彻 IRIS ： 国际铁路行业标准 IRIS国际铁路行业标准质量管理手册 2011年4月15日发布 2011年4月15日实施 最高管理者承诺： 遵纪守法 诚信经营，持续改进，追求卓越，为顾客提供一流的品质和服务，持续让顾客满意和相关方受益。。 管理者代表：齐轨道公司副总经理 常文玉 顾客代表： 国际贸易部国际业务项目经理 质量方针和目标： 质量方针：遵循法律法规，适应顾客要求，注重产品开发，持续创新改进，快捷优质服务，赢得顾客满意。 质量目标：以公司年度经营计划和公司生产经营方针目标汇编的文件形式予以发布。 技术安全方针和目标： 技术安全方针：实施RAMS工程，保持技术领先优势，打造一流品质，确保产品运用安全。 技术安全目标：杜绝批量返厂和运用安全责任事故，零部件实物质量外部监督抽查100%合格。 1、范围 本手册及依据手册建立的IRIS管理体系适用于公司出口铁路货车及车辆配件产品实现和服务过程中质量管理与控制，内容涵盖IRIS国际铁路行业标准的全部条款及顾客特殊要求。 2、引用标准 IRIS 02国际铁路行业标准 GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语 GB/T 19001-2008质量管理体系 要求 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001 -2001 职业健康安全管理体系 规范 ISO/IEC 17025 检验和校准实验室的能力的通用要求 ISO/TC 176/SC 2/N 544R2(R) 管理体系的过程方法概念和应用指南 3、术语和定义 4、IRIS 管理体系 总原则 、按过程定义的管理体系、质量管理手册（手册的制定、修订、管理） 5、管理职责（MPO） 5.1组织机构 5.2职责和权限 6、顾客向导过程（CP） 顾客的要求识别与评审 （投标管理）设计开发、生产制造（生产计划、生产过程监视与测量、生产异常管理）、产品交付、顾客服务、老化管理、顾客财产管理。 IRIS国际铁路行业标准程序文件汇编 设计开发程序 职责： 生产制造单位 负责产品试制报告并附有详细设计、工艺、制造质量问题清单。 1 任务来源 流程： 2设计开发策划 3 审批 4设计输入 5 设计输入评审 6方案设计 7方案方案设计评审 8工作图设计 9工作图评审 10试制方案设计 11试制方案评审 12 生产技术准备 13 样机试 制及试验 14样件、样机鉴定 15用户样机确认 16工作图改确 17批量生产 方案设计 18小批量 试生产 19首件 鉴定 20资料管理与 项目总结 生产单位依据样机试制工艺方案分解编制本单位的工艺方案，并组织实施。 生产单位进行工艺方案/控制计划细化分解展开。 生产计划管理程序 职责： 生产制造单位 负责本单位计划的平衡并编制上报年、季生产计划； 负责编制上报本单位月份生产具体执行计划，并组织实