ISO系列讲座(过程识别).ppt

ISO9000系列讲座 过程方法的应用 一、相关概念 1、过程 (process) 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 注1：一个过程的输入通常是其他过程的输出。 注2：组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行。 注3：对形成产品是否合格不易或不能经济的进行验证的过程，通常称之为“特殊过程”。 2、程序（procedure) 为进行某项活动或过程所规定的途径。 注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 注2：当程序形成文件时，通常称为“书面程序”或“形成文件的程序”。含有程序的文件可称为“程序文件”。 3、过程方法 系统的识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用，称为“过程方法” 二、过程示意图 三、过程方法和系统方法之间的关系 过程方法重点关注的是具体过程和局部的功能与要求，目的是要解决好局部问题。 管理的系统方法是站在全局的角度，围绕组织的总体目标解决或协调局部与整体的关系问题，使局部和整体更加协调。 因此，过程方法是实施管理的系统方法的基础；管理的系统方法则是站在全局的角度，在过程的基础上进行系统的优化组合，对有关的过程进行必要的调整和修正，以实现组织的总体目标。 四、过程的监测和测量 过程的测量是测量过程的能力，而不是测量过程的结果或产品。 a:工艺过程的能力可以通过装置标定等方法进行测量。 测量工艺过程达到预期结果的能力，包括能否按策划的结果生产出合格的产品和工艺控制能力（如馏份切割的精细程度等）等。 b:管理过程的测量可以采取一些必要的统计技术和方法。 某个管理过程是否能满足预期的要求，如采购过程：是否能按期到货、货物质量是否能够长期稳定的得到保障、货物价格是否合理等，都是这个管理过程测量的内容。可用按期到货率等方法进行测量。 五、在企业内实施过程方法的必要性 1、是ISO9000:2000版标准的要求，是管理与世界接轨的要求。 2、是避免文件与实际工作两张皮的一种有效手段。 3、是企业内有效的进行管理过程优化的基础。在没有进行过程识别的基础上建立管理体系，每个管理过程和它们之间的相互关系是不明确的，往往难以找到进行管理优化的着手点。在这样的情况下进行优化通常比较盲目。 4、是提高管理效率的一种好的方法。 5、是进一步提高管理水平的基础。 六、管理过程识别方法介绍 1、管理过程包括的要素（管理过程识别要做的工作）： a:工作程序 b:过程的输入，包括：人力资源、物力资源、程序得以运行的规则（或规定）。 c:过程的输出，即过程策划的结果。 d:监视或测量的方法。 e:与其他过程的关系。 2、工作程序的描述方法： a:文字叙述法 例：某企业的外部招聘程序 人事部经理根据需求向总经理提出申请报告，并填写招聘申请表。总经理审核通过后，由人事部经理安排登报宣传，并附报名表。人事部收集好报名人员的资料和简历后，进行筛选，将符合要求的形成名单。将名单提供给用人部门，由用人部门安排笔试和操作考试，并将考试通过的人员名单报人事部经理，由人事部组织面试和心理测试，填报好考核记录，按人员录用程序录用。 b:表格描述法 c:图述法（一） c:图述法（二） 七、新版程序文件所包含的内容 1、目的 2、范围 3、职责 4、术语（必要时） 5、工作程序及要求（重点） 6、记录和表格 7、相关文件 八、管理过程识别的要点 1、必须区分清楚程序与管理规定。 2、找到程序的起点和终点。 3、区分清楚管理活动和被管理的实物，以管理活动为主线确定工作程序。 4、分析清楚程序的每一个步骤所需的资源（输入，包括人、财、物），对于有特殊要求的必须附加文字说明。 5、分析清楚程序的每一个步骤的输出，特殊的地方必须附加文字说明。 6、确定为维持程序正常运行所必须的规定，与“第3、4条”的文字说明一同形成该程序的管理规定（即：程序文件中的要求部分）。 九：前期过程识别程序图中存在的问题 1、工作程序不全面，不能覆盖全部职责，造成程序和工作两张皮。 2、程序描述不准确，不能完全按程序开展工作。 3、未按要求画图，画图方法掌握不准确。 案例：公司机动处 质量检验用分析仪器计量标准的建立 程序名称：质量检验用分析仪器计量标准的建立 主管部门：公司机动处 编号：xxx 案例：公司生产运行处临时计划开停工网络 研究院：纠正预防措施管理程序 程序名称：纠正措施管理程序主管部门：xxxx 程序编号： 十、下一步工作 1、结合处室和岗位的工作职责使过程识别的更全面。 2、结合平时工作，将过程识别的更准确。 3、明晰工作接口。 * * “为进行某项活动或过程所规定的途径”可形成文件，也可以不形成文件 程 序 过 程 “一组相互关联或相互