中国电信区域集中MSS系统升级优化项目业务蓝图采购辅助V.doc

中国电信区域集中 MSS系统升级优化项目 采购辅助系统 业务蓝图设计中国电信区域集中MSS项目业务蓝图成果签字确认书 2010年06月 经过蓝图设计阶段的全体项目组成员的辛勤工作，项目组已经基本完成了预期的阶段性项目成果。为了巩固项目蓝图设计阶段的项目成果，使这一阶段的项目成果得到项目各方人员的认可，并推动项目下一阶段的工作顺利开展，请各项目组人员对本阶段的项目设计成果进行签字确认，以达到如下目标： 确认本阶段的主要项目工作和工作成果，并在项目组内部，以及有关项目组之间达成一致 确保设计方案能够满足用户需求，并得到关键用户的确认 确定系统接口开发需求和报表开发需求 为下一阶段的开发配置工作打下坚实基础，保证整个项目按计划顺利推进 对本阶段项目成果的签字确认只是对本阶段工作成果的确认和总结，并不意味着实施方案已经最终定稿。随着项目的不断深入，仍然可以根据实际情况对解决方案进行调整，但这种调整必须通过相应的项目变更管理流程，由项目管理办公室统一协调进行。 签署流程： 一、采购辅助流程的交付品主要包括： 文件名称 说明 中国电信区域集中MSS系统升级优化项目_业务蓝图_采购辅助_V1doc 本文档包括业务流程分册与审批流程分册两部分内容 二、对于上述交付品如无异议请签字确认： 项目成果确认：项目主要成员签字 流程（章节、附件） 辽宁电信关键用户 实施方项目经理 姓名 签字 姓名 签字 业务流程分册 方欢 李静 审批流程分册 方欢 金冰 项目成果确认：项目经理签字 辽宁电信项目经理 实施方项目经理 姓名 签字 姓名 签字 张雪晶 三、对于暂时无法确认的事项，请在下表中列出： 保留意见* 辽宁电信项目经理 实施方项目经理 姓名 签字 姓名 签字 张雪晶 * 保留意见请项目组讨论后统一填写，并由项目经理签字确认 中国电信区域集中 MSS系统升级优化项目 采购辅助系统 业务蓝图设计 2010年0月 文档管理 文档信息 文档名称 最初作者 当前修改作者 版本信息 版本 日期 作者 修改注释 1.0 翟新磊、汪俊、赵少杰、李静 2.0 2010．06．10 李静 批准 姓名 职务 姓名: ____________________________ 日期: ___________ 姓名: ____________________________ 日期: ___________ 目 录 业务流程分册 1 1 概述 9 1.1 总体目标 9 1.2 项目范围 11 2 组织架构 12 2.1 公司代码 13 2.2 采购组织 13 2.3 采购组 14 2.4 供应商分组 14 3 主数据 15 3.1 基础数据 15 3.2 物料分类 17 3.3 物料主数据 19 3.4 服务主数据 19 3.5 供应商主数据 19 4 流程说明 20 4.1 流程清单 20 4.2 图标定义 21 4.3 相关概念定义 21 5 流程描述 23 5.1 MSS_SRM_0000采购辅助总流程 23 5.2 MSS_SRM_0010物料主数据维护流程 24 5.2.1 适用范围 24 5.2.2 流程简述 24 5.2.3 未来业务流程图 25 5.2.4 流程步骤描述 26 5.2.5 流程关键控制点 26 5.2.6 变革与提高 27 5.2.7 本流程涉及的单据和报表 27 5.2.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 28 5.3 MSS_SRM_0020供应商主数据创建流程 29 5.3.1 适用范围 29 5.3.2 流程简述 29 5.3.3 未来业务流程图 30 5.3.4 流程步骤描述 31 5.3.5 流程关键控制点 31 5.3.6 变革与提高 32 5.3.7 本流程涉及的单据和报表 32 5.2.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 33 5.4 MSS_SRM_0030供应商主数据变更流程 34 5.4.1 适用范围 34 5.4.2 流程简述 34 5.4.3 未来业务流程图 35 5.4.4 流程步骤描述 36 5.4.5 流程关键控制点 36 5.4.6 变革与提高 36 5.4.7 本流程涉及的单据和报表 37 5.4.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 37 5.5 MSS_SRM_0040供应商主数据解冻流程 38 5.5.1 适用范围 38 5.5.2 流程简述 38 5.5.3 未来业务流程图 39 5.5.4 流程步骤描述 40 5.5.5 流程关键控制点 40 5.5.6 变革与提高 40 5.5.7 本流程涉及的单据和报表 41 5.5.8