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信息系统管理企业标准1 总则 本手册规定了信息规划、信息系统开发与维护、信息硬件管理、信息系统推广与应用、信息安全管理活动中各职能、各层次的工作流程和管理要求，旨在通过规范企业信息化建设与应用管理中的工作流程，建立信息化管理体系，规范企业管理体系标准的执行，固化公司主要业务管理流程，动态采集与分析各类生产管理与资源配置的信息，支持企业从公司到项目部的集成化管理，达到提升公司决策与管控的能力。 本手册适用于公司及项目部对信息化建设与应用的管理。 2 引用文件 《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》采取技术手段及有效管理措施让信息资产免遭威胁，或者将威胁带来的后果降到最低程度，以此维护的正常运作。描述一个组织高层的安全目标，它描述应该什么。是一个组织实现安全管理和技术措施的前提“计算机安全决策的文档”。 1 网络构建需求 总经理工作部 1.公司总经理工作部负责公司总部入驻新办公楼或办公楼网络改造时网络构建需求的分析； 2.新成立的项目部，必须构建项目局域网，并向总经理工作部提出网络构建需求。需求包括机构所在地、单位总人数、网络要达到的基本功能。 2 方案策划 公司/项目部 1.公司总经理工作部负责公司总部局域网和公司广域网的构建方案策划与编制； 2. 项目部负责参照公司方案，项目部策划与编制局域网和项目部广域网的构建方案，报公司总经理工作部备案； 3 审批 公司/项目部 负责对网络构建方案进行审核、批准。 4 招议标流程 总经理工作部 1.公司总经理工作部负责组织公司总部局域网和公司广域网构建招议标工作，招议标过程控制参照执行公司合同部《招议标流程》，财务部、物质部等部门参与招议标； 2. 总经理工作部负责指导和配合新设立的常建制下级机构和新成立的项目部编制招议标文件，指导或直接参与招议标工作； 3.确定合作伙伴和项目总造价。 《招议标流程》 5 签订合同 总经理工作部 洽谈并签订合同。 6 组织或监督项目实施 总经理工作部 1.公司总经理工作部负责组织公司总部局域网和公司广域网项目的实施； 2. 项目部负责组织本部局域网和广域网项目的实施； 7 网络工程项目验收 总经理工作部/项目部 1.公司总经理工作部负责按《合同》文件组织本公司本部局域网和项目部广域网项目的验收； 2. 总经理工作部负责指导或直接组织新成立项目部按《合同》文件对局域网项目验收； 4.验收时填写《验收合格报告》。 8 规划网络端口接入 总经理工作部 1.公司总经理工作部负责组织公司总部局域网和公司广域网项目的端口接入； 2.负责指导或直接组织新成立项目部的局域网项目的端口接入； 9 付款 财务部 财务部按合同要求付款。 10 培训 总经理工作部 公司及项目部负责向合作方提出培训要求和实施方案，实施方案包括培训教材、时间、授课教师及授课方式，由合作方向管理和使用网络的相关人员进行培训。 5.2.2硬件采购与配置 执行公司办公设施、设备、用品管理流程 5.3信息系统开发与维护 5.3.1系统立项 工作流程 管理要求 序号 活动 责任部门 控制要求 相关流程 1 立项申请 总经理工作部 1.公司总经理工作部根据管理和业务的需要，提出引进或开发软件系统的立项申请； 2.项目部提出系统立项申请； 3.立项申请包括：项目名称、项目意义、应用范围和功能要求等； 2 领导审批 分管领导 公司自行研发或引进的系统申请报公司分管领导审批后实施 3 分析需求 总经理工作部 对提交的申请报告进行广泛调研，作进一步的需求分析 需求分析应包括项目名称、项目功能、应用范围、可行性分析等。 5 审批 分管领导 组审批通过后，正式立项。 6 系统引进 1．市场调研： 对需引进的软件进行市场调研，分析产品的功能及质量，分析供方的信誉、价格和服务,总经理工作部指导与配合 2．签订合同： 根据软件的数量、费用和市场条件，选择招标或议价 3．购买验收： 使用部门按软件功能说明书对软件质量和功能进行验收 7 系统开发 1．确认需求： 分析并提出信息系统功能需求，组织相关部门研究系统功能需求，形成《系统功能需求报告》， 报告包括：系统功能模块、业务流程图、输入及输出信息（图、表、声、像）、信息查询方式等； 将《系统功能需求报告》提交到信息化领导小组审核，通过后向信息管理部门的信息化技术人员进行需求交底； 2．系统策划 组织信息化专业人员将《系统功能需求报告》转化为信息化语言，分析与研究系统设计详细需求，形成《系统开发设计概要说明书》,并向开发人员交底。 3．系统开发 通过组织招议标或其它方式选择联合开发伙伴；洽谈合同，草拟合同并送合同管理部门进行合同评审通过后，正式签