配件部运营指导.pptVIP

2010年度预计利润 2010年服务模块整体工作目标 2010年服务营销集客目标分析2 2010年x月服务运营计划 2010年10月服务运营计划 2010年x月备件及工位管理总结及x月计划分析 工作总结及分析 2011年计划周转率 首批备件计划金额比： 精品附件2010年x月销售情况总结 * 经营结果预测---财务预测 单位：万元 部门利润构成％ 　 部门利润率％ 　 部门利润 ＝ 其它 　 折旧 　 人工费用 　 　 其中：销售顾问佣金 　 营业费用 － 毛利构成％ 　 23.1% 毛利率％ 　 14.54 毛利 ＝ 其它奖励 + 48.46 成本 － 42 63 营业收入 　 二手车 衍生服务 维修 备件 新车 合计 项目/部门 　 1 、进厂台次增加至xxxx台，比去年增长xx% 2、服务产值增加至xxxx万元，比去年增长xx% 工作目标 业务支撑指标 服务 备件 索赔 1、有效客户档案数 3、服务吸收率 5、服务客户流失率 2、单车产值 4、管理内化率（工位使用率、人均生产率） 6、成功预约率 1、索赔单车产值 2、索赔一次通过率 1、一次供货率 2、周转率 3、库存 4、年度备件增长比保持在35%以上 具体负责人名字 　 合计 协助接待、跟踪服务 总务 结算、礼品发放 结算员 备件订购、进货、出库管理 备件员 负责维修施工 技术工 终检、调度、移动车辆 检查员 确认客户、活动说明、车辆检查、安装4件套、接车派工、交车说明 接待员 往停车位及接待处引导 引导员 检查及实施中修正整体流程 总负责人 岗位责任 人数 　岗位人员 2010年x月服务营销活动人员设置及岗位责任 服务营销计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 备件销售额 （元） 4月 12月 第四季度合计 总计 2010年服务营销计划 9月 8月 7月 6月 5月 第一季度合计 3月 第二季度合计 2月 1月 收入工时 额 （元） 新增客户 （人） 11月 10月 第三季度合计 （元） 备件外销 备件（元） 工时（元） 钣喷 备件（元） 工时（元） 机电 备件（元） 工时（元） 首保（元） 索赔 （元） 保养 166667 50000 50000 8333 50000 8333 （元） 总营业收入 　 首保流失客户数 　 流失客户数 4次/年或以上进厂客户数 活跃客户数 月新增数 总数 客户档案数 所负责区域保有量 本品牌汽车保有量 合计 迈腾 速腾 高尔夫 宝来 捷达 2010年9月实际 业务项目 业务构成 2010年9月份售后运营总结 出勤率 内部培训课时（小时） 培训对象 内部培训内容 服务培训 200000/522 60000/ 60000/ 10000/ 60000/ 10000/ 备件入库金额/品种 48000/126 14400/ 14400/ 2400/ 14400/ 2400/ =6个月超期库存金额/品种 32000/84 9600/ 9600/ 1600/ 9600/ 1600/ =12个月超期库存金额/品种 400000/1045 120000/314 120000/314 20000/53 120000/314 20000/53 库存金额/库存品种 备件库存 被动预约 主动预约 预约数 钣喷客单价（元） 机修客单价（元） 保养客单价（元） 500 总客单价＝总营业收入/进厂总台次.（元） 客单价 保修期内外客户比例 私家车比例 保险大客户比例 667 总台次 进厂台次 服务业务 合计 迈腾 速腾 高尔夫 宝来 捷达 x 月实际 业务项目 业务构成 项目 2010年x月份售后运营总结 23.1% 毛利毛利率＝备件毛利/备件销售收入 23076 毛利 备件毛利 66667 毛利 工时毛利 服务利润 2 月末库存/月出库 库存深度 90% 工单满足率＝1－缺件单数/月工单数 90% 件数满足率＝1－缺件件数/月出库件数 90% 金额满足率＝1－缺件金额/月出库金额 备件满足 维修费用评估准确率 维修费用评估准确 交车准确率 按时交车 外部返修台次（3个月内同一故障） 内部返修台次 一次修复FFV EPVS＝索赔金额/索赔台次.（元） 单台次索赔 EPUS＝索赔金额/首保台次.（元） 单车索赔 一次通过率 索赔一次通过 索赔情况　 合计 迈腾 速腾 高尔夫 宝来 捷达 9 月实际 业务项目 业务构成 项目 2010年9月份售后运营总结 出勤率 内部培训课时（小时） 培训对象 内部培训内容 服务培训 200000/ 60000/ 60000/ 10000/ 60000/ 10000/ 备件入库金额/品种 4800