棒材厂新版QES体系程序.doc

QES管理体系程序 编 号: 持有者: 2012年9月22日发布 2012年10月1日实施 莱钢股份有限公司棒材厂 目 录 1、文件管理程序…………………………………………………..04 2、记录管理程序…………………………………………………..13 3、目标、指标及管理方案管理程序……………………………..17 4、法律、法规及其他要求管理程序……………………………..24 5、环境因素识别与评价管理程序…………………………………28 6、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序………………..33 7、信息交流与沟通管理程序……………………………………..43 8、人力资源管理程序………………………………………………48 9、设备及工业建筑管理程序………………………………………54 10、合同评审管理程序…………………………………………….59 11、相关方管理程序……………………………………………….63 12、产品试制管理程序…………………………………………….69 13、原料采购管理程序…………………………………………….73 14、产品标识和可追溯性管理程序……………………………….77 15、监视和测量设备管理程序…………………………………….81 16、运行控制通用程序 ………………………………………….86 17、职业卫生、职业病防治管理程序…………………………….90 18、交通消防管理程序…………………………………………….95 19、煤气运行安全管理程序………………………………………100 20、现场管理程序 ……………………………………………….104 21、固废物管理程序 …………………………………………….107 22、能源管理程序 ……………………………………………….111 23、水资源管理程序 …………………………………………….115 24、应急准备与响应管理程序……………………………….119 25、顾客满意及质量异议管理程序…………………………….127 26、体系审核程序……………………………………………….131 27、环境监测和测量程序……………………………………….143 28、职业健康安全绩效监视和测量程序……………………….147 29、不合格品管理程序………………………………………….151 30、不符合、纠正和预防措施管理程序……………………….155 31、事故管理程序……………………………………………….159 32、管理评审程序……………………………………………….164 文件名称 文件管理程序 文件编号 LGBCCHQESP01 修改履历表 版本/ 修改码 修改内容 编制/修改 审查 批准 实施日期 A/0 新制定 李 剑 刘红军 王 兵 2006.01.01 B/0 修订全部 陈金业 肖元成 杨金光 2006.08.01 B/1 修订部分 王 建 肖元成 杨金光 2009.02.01 B/2 修订部分 王 建 许京来 孙颖军 2010.02.20 B/3 修订部分 王 建 许京来 孙颖军 2012.09.01 1 目的 为规范棒材厂QES管理体系文件的编制、审查、批准、发放、修订、报废与回收，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于棒材厂QES管理体系范围内有关文件的管理。 3 引用文件 3.1《质量管理体系 要求》GB/T19001-2008idt ISO9001:2008； 3.2 《环境管理体系 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004； 3.3《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001； 3.4idt ISO9000:2005。 4 术语和定义 本程序采用《质量管理体系 基础和术语》GB/T19000-200idt ISO9000:2005、《职业健康安全管理体系 规范》GB/T28001-2001、《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准中的定义。 6 控制程序 6.1 文件的分类 棒材厂QES管理体系文件包括：QES管理体系手册、QES管理体系程序、与QES管理体系有关的公文、作业文件、记录和外来文件（包括法律法规）等。 6.2 文件的载体 文件的载体可以是纸张、照片、计算机软盘、光盘、网络及其它电子媒体或它们的组合。 6.3 文件的状态、编号和版本标识 6.3.1 状态控制 （1）QES管理体系文件的