数据分析控制程序(改)-y.docVIP

重庆长鹏实业集团开封有限公司 数据分析控制程序 文件编号：CP/CX-8.4-01 版本号/修改码：A/0 控制类别： 编 写： 年 月 日 审 核： 年 月 日 批 准： 年 月 日 分 发 号： 部 门： 持 有 者： 年 月 日发布 　　　　年 月 日实施 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编号 CP/CX-8.4-01 数据分析控制程序 版式 A0 页数 第1页　共8页 1.0 目的 本程序通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行 有效性进行分析评价，为持续改进提供依据，不断满足顾客要求。 2.0 适用范围 适用于本公司质量管理体系各过程。 3.0 定义 3.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.0 职责 4.1 质管部是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。 4.2 办公室是公司行政管理类数据信息的收集和分析归口管理部门。 4.3 财务部是公司财务管理数据信息、质量成本信息的收集和分析归口管理部门。 4.4 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编号 CP/CX-8.4-01 数据分析控制程序 版式 A0 页数 第2页　共8页 5.0 程序流程 程序流程 职责 相关文件/记录 1.0 　　　　 2.0 3.0 4.0 5.0 相关部门 总经理 质管部 办公室 财务部 销售部 供应部 生产部 技术部 总经理 需改进部门 管理者代表 需改进部门 责任部门 《顾客满意控制程序》 《内部顾客满意度调查管理办法》 《纠正措施控制程序》 《管理评审控制程序》 《持续改进控制程序》 《质量成本控制程序》 [月度经营报告] [质量体系过程绩效报表] [整改报告] 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编号 CP/CX-8.4-01 数据分析控制程序 版式 A0 页数 第3页　共8页 6.0 程序细则 6.1　过程绩效数据和资料的内容、测量方法、收集时机或频次、责任及相关部门 COP八大过程C1市场分析/顾客要求 C2合同评审/订单 C3设计和开发 ⒉ PPAP一次提交批准率 一次提交的数/一次批准数 半年 3. 工艺更改验证/确认率 实际更改确认数/计划数 每月 C4产品生产管理 成品合格率 成品合格数/月度总成品数 每月 质管部 工序直通率 出模产品合格数/产品总出模数 每月 工程部 制造不良品损失率 不合格品数/生产总数 每月 生产部 C5交付 C6结算 C7服务 C8外部抱怨的处理 纠正措施有效率 纠正措施验证有效率/采取纠正措施项目数 按《纠正措施控制程序》 每季度 质管部 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编号 CP/CX-8.4-01 数据分析控制程序 版式 A0 页数 第4页　共8页 管理过程方针目标管理M1.1经营计划管理 2.经营计划完成率 每半年 3.销售增长率 每月 财务部 M1.2目标管理 内部通.1例会 .2目视管理项目 管理评审 M4人力资源管理 .1员工招聘 M4.2培训控制 M4.3员工激励 M4.4员工满意度测量 每季度一次 办公室 M4.5岗位能力确定 设施管理与工作环境 .1工厂、设施和设备策划 M5.2设施和工作环境管理 顾客满意度控制 .1内部顾客满意度调查 M6.2外部顾客满意度调查 测量：调查 每半年 销售部 M7质量审核控制 .1体系审核控制 M7.2过程审核控制 M7.3产品审核控制 重庆长鹏实业集团 开封有限公司 程序文件 编号 CP/CX-8.4-01 数据分析控制程序 版式 A0 页数 第5页　共8页 支持过程持改进 纠正和预防措施 .1纠正措施控制 S22.2预防措施控制 S1文件管理 S1.1体系文件管理与控制 S1.2技术文件、资料管理 S1.3质量记录管理 S2设备管理 S3采购管理S3.1采购过程控制 S3.2供方选择与控制 S4产品防护S4.1产品标识 监视：进行内审 按内审计划 工程部 S4.2产品搬运 S4.3产品包装 每月一次 工程部 S4.4产品贮存 S4.5产品保护 S5工装管理 S.1工装管理 每季度 工程部 技术部 S5.2工装外包过程控制 S6顾客财产管理 S7 标识和可追溯性 S7.1产品标识控制 S7.2状态标识控制 S8实验室管理 S9监