KDCA《制度流程执行监控管理程序》初稿.docVIP

南京康道建筑工程有限公司管理体系文件 编号： MS/KDC-010/A 文件类型 文件页数 主责部门 状态 文件级别 管理 15页 公司 执行 公司级 第A版 日 期 修改说明 编 制 审 核 批 准 版权声明：本文件属于公司内部管理文件，未经许可，不得引用、复制、借阅或发表。 南京康道建筑工程有限公司  目 录 1、目的 3 2、适用范围 3 3、 术语 3 4、职责 3 5、 工作程序 4 6、制度流程执行检查小组要求 7 7、附件 8 目的 为规范和统一制度管理体系，监督和指导公司及各部门的制度落实工作，加强制度按流程执行到位，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。 术语 3.1制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升员工工作规范和执行力的过程。 3.2自查：各部门负责人每月初（指每月初1-5日）、季末（指季度最后一个星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。 3.3检查、巡查、抽查：由公司管理办公室组织不定期对公司及部门（包括本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。 4、职责 4.1管理办公室职责 负责制度