三公司体系三层次文件表格(正稿1).doc

贵州建工集团第三建筑工程公司 质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系 第三层次文件 （记录表格） 编 号： GZJG3J-3CC-2005 版 本： A\0 受控状态： 发放编号： 编 制：工程管理部 批 准： 批准日期：2005年3月20日 实施日期：2005年3月20日 贵州建工集团第三建筑工程公司 发布 第三层次文件记录表格清单 序号 记录表格名称 1 JL-01-01《文件发文登记表》 2 JL-01-02《文件收文登记表》 3 JL-01-03《管理体系文件汇总一览表》 4 JL-01-04《管理体系文件更改通知单》 5 JL-02-01《文件资料目录》 6 JL-03-01《__________环境因素清单》 7 JL-03-02《__________环境因素汇总评价表》 8 JL-03-03《__________重要环境因素清单》 9 JL-04-01《风险评价检查表》 10 JL-04-02《危险源与风险评价结果一览表》 11 JL-04-03《重大风险因素及其控制计划清单》 12 JL-04-04《危险源清单》 13 JL-04-05《重大危险源清单》 14 JL-05-01《质量/环境/职业健康安全检查记录》 15 JL-05-02《目标、指标一览表》 16 JL-06-01《法律、法规/规范、标准清单》 17 JL-07-01《内（外）部沟通记录》 18 JL-09-01《投标文件评审记录》 19 JL-09-02《合同评审记录》 20 JL-09-03《合同实施评审记录》 21 JL-09-04《工程回访计划》 22 JL-09-05《顾客满意度调查记录》 23 JL-09-06《工程合同登记表》 24 JL-10-01《 培训计划》 25 JL-10-02《 培训人员登记表》 26 JL-10-03《培训计划执行情况表》 27 JL-11-01《检测设备（施工机械）需用计划》 28 JL-11-02《检测设备、计量器具送检计划》 39 JL-11-03《检测（测量）设备台账》 30 JL-11-04《B类检测（测量）设备自检记录表》 31 JL-13-01《施工机械设备（检测设备）台账》 32 JL-13-02《施工机械设备技术状况鉴定表》 33 JL-13-03《_____年度施工机械设备维修保养计划》 34 JL-13-04《施工机械设备维修保养记录》 35 JL-13-05《_____年机械设备大修计划》 36 JL-14-01《供应厂商评价表》 37 JL-14-02《合格供应商花名册》 38 JL-14-03《 材料采购计划》 39 JL-14-04《物资采购登记台账》 40 JL-14-05《物资验收记录》 41 JL-15-01《开工报告》 42 JL-15-02《竣工报告》 43 JL-15-03《图纸会审记录》 44 JL-15-04《质量/环境/安全/技术交底记录》 45 JL-15-05《技术（工作）联系单》 46 JL-15-06《工程技术签证单》 47 JL-15-07《 年 月生产计划表》 48 JL-15-08《生产计划执行情况报表》 49 JL-15-09《工程供方考核登记表》 50 JL-15-10《合格工程供方名册》 51 JL-15-11《劳务需用计划表》 52 JL-15-12《劳务供方考核登记表》 53 JL-15-13《合格劳务供方登记表》 54 JL-15-14《施工日记》（单独装订成册） 55 JL-16-01《水（电）量消耗节超情况报表》 56 JL-16-02《材料消耗节超情况表》 57 JL-17-01《化学危险品登记台账》 58 JL-17-02《再利用固体废弃物台账》 59 JL-18-01《废弃物清单及处理记录》 60 JL-20-01《重大危险源控制方式一览表》 61 JL-20-02《重要环境因素控制方式一览表》 62 JL-21 第三建筑工程公司《建筑施工安全管理资料》（单独成套） 63 JL-22-01《劳保用品发放记录》 64 JL-24-01《不符合通知单》 65 JL-24-02《纠正/预防措施记录》 66 JL-27-01《对相关方环境和职业健康安全的要求》 67 JL-27-02《重点施加影响相关方一览表》 68 JL-28-01《内部审核计划》 69 JL-28-02《审核检查表》 70 JL-28-03《 会议纪要》 71 JL-28-04《