海口港务分公司码头设施零星项目暂行管理细则精品.pptVIP

海口港务分公司码头设施零星项目管理流程文件说明 1、目标：规范海口港务分公司码头零星项目管理行为 2、适用范围：适用于港务公司下属单位为保障码头安全生产及服务质量、急需实施或抢修、单位项目预算(或概算)金额在一万元以下的零星项目。项目包含码头基建设施改造维修、管网疏通、区域卫生、电子及水电设施维修以及外包劳务用工等零星项目。 3、术语和定义：下属单位为秀英客渡公司及秀英作业区，施工单位为已签订意向合同的施工合作方，根据项目类型，下属单位可直接指定相应类型的施工方。 4、职责： 施工单位职责：负责编制简单的施工方案内容及预算或测算、保证施工质量、编制结算； 下属单位（责任部门）：负责项目提出（需求），审查施工项目内容方案是否符合要求，同时在施工过程中负责监督及参与验收； 下属单位（职能部门）：负责协调、调查对责任部门的需求做出回应，即是否同意立项，并协助本单位领导作出施工方的选定工作，同时参与施工方案内容、预算及测算、施工、验收、结算环节的审核或协助工作； 下属单位领导：负责项目的施工方选定工作，并对施工方案内容、预算及测算、项目实施、结算环节进行审批或审核工作； 工技部：根据权限不同负责项目的实施审批、施工监管、结算审核及结算付款的审核工作。 企管部：负责结算付款环节项目的审查及统计工作； 分管领导及总经理：分管领导根据权限不同负责项目的实施审批、结算审批审批及结算付款的审核工作，总经理负责结算付款的审批工作； 财务部：负责结算支付款项。 5、流程概要 项目的需求由下属单位责任部门提出，由下属单位职能部门按《海口港务分公司设施管理实施细则》程序来执行，同意立项的项目由下属单位职能部门协助本单位领导作出施工方的选定工作； 施工方应根据责任部门的需求填写施工项目的内容方案及预算或测算； 根据金额权限分别由下属单位责任部门、职能部门、下属单位领导、工技部、分管领导进行审核及审批工作； 施工单位负责施工，下属单位责任部门和职能部门负责监督，工技部根据项目类型需求参与项目的监管； 完工后由下属单位责任部门和职能部门负责组织人员验收，施工单位进行结算费用编制，并送工技部审核 工技部负责结算费用的审核并由分管副总经理审批； 下属单位进行审核报送的结算资料； 工技部进行审核报送的结算资料； 企管部进行审核报送的结算资料，并进行项目备案统计； 分管领导进行审核报送的结算资料； 总经理进行审批报送的结算资料； 财务部进行款项支付。 6、流程交付产品 项目实体 项目竣工资料 目录 第一章 总 则 第二章 部门及职责 第三章 合同及发包 第四章 实施及管理 第五章 结算编审 第六章 费用支付 第七章 项目统计 第八章 附 则 第一章 总 则 第一条 为规范海口港务分公司（以下简称港务公司）的码头设施零星项目（下称零星项目）管理行为，结合《海口港务分公司工程项目管理规定》和本公司的其他相关规定以及实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用于港务公司下属单位秀英客运轮渡公司及秀英作业区，为保障码头安全生产及服务质量、急需实施或抢修、单位项目预算(或概算)金额在一万元以下的零星项目。项目包含码头基建设施改造维修、管网疏通、区域卫生、电子及水电设施维修以及外包劳务用工等零星项目。 第三条 本细则包括零星项目的审批、施工管理、竣工验收、财务管理及统计管理等。 第二章 部门及职责 第四条 港务公司工程技术部（以下简称工技部）是零星项目费用审核和技术管理职能部门。 第五条 港务公司企业管理部（以下简称企管部）在零星项目的管理中，主要负责项目计划管理、统计管理、资金管控等。 第六条 港务公司财务部负责项目的财务审核、资金安排、付款等。 第七条 港务公司下属单位秀英客运轮渡公司及秀英作业区（以下简称下属单位）负责零星项目审批、组织实施、竣工验收、报表统计等。 第三章 合同及发包 第八条 港务公司按零星项目不同类型，与有相关资质的合格施工单位协商，签订零星项目年度承包合同（详见附件，下称合同），合同属于意向性合同，可与多家施工单位签订相同项目类型的承包合同。施工单位资质合格的情况下，合同承包范围可不局限于单一项目类型。承包单位可参照《海口港务分公司工程项目管理规定》，在施工单位合格供方评定库内选择，亦可将承包单位按规定评定入库。 第九条 合同内容不涉及总承包费用、具体的项目内容及数量，项目费用按实际施工的单位项目的审核费用为准，单位项目无需再另外签订施工合同。 第十条 零星项目的单位零星项目（下称单位项目）可以是单一个体项目、也可以是多个体项目组合，单位项目预算（或概算）金额局限在一万元以下。 第十一条 下属单位根据需安排施工的单位项目的类型，可直接选定合适的承包合同单位作为施工单位。 第四章 实施及管理 第十二条