表00-1集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产条件自查表(卡).docVIP

IC卡及IC卡读写机产品 生产许可证企业自查表 企业名称：深圳市蓝加科技有限公司 生产地址：广东省深圳市宝安区西乡街道黄麻布社区簕竹角居民小组鸿业工业园厂房6栋5楼 产品单元： IC卡(带触点)、IC卡(无触点)、□IC卡读写机 产品品种、规 格 型 号： FM11RF08、NXP S50、FM4442、FM4428 自查日期：2013年12月6日 国家质量监督检验检疫总局 自 查 说 明 1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护共章条4款。 2、项目结论的判定： （1）否决项目结论分为“符合”和“不符合”（否决项目条款在本办法中标注*），否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、6.3出厂检验共款； （2）非否决项目结论分为“符合”、“轻微缺陷”、“不符合” “此项不适用”。非否决项目共款。 3、核查结论的确定原则：否决项目全部，非否决项目中轻微缺陷不超过8款，且无不符合项，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。 4、，请与联系。 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 领导层中负责质量工作文件指定 是 ( 否；设置质量管理机构人员人员 有 ( 否。 1.2 管理 职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1.企业是否建立并保持了文件化的质量管理体系，“质量手册”、“程序文件”和“作业指导书”是否经领导批准、实施，并持续改进其有效性和使顾客满意。 2.企业是否制订了符合企业实际情况的质量方针和可测量的质量目标，并形成了文件。 3.企业的质量目标是否可测量并已分解到各相关部门，部门负责人是否已制订了贯彻落实的措施、计划，并组织实施。 4.企业是否规定了与申请发证产品质量有关的部门、人员的质量职责。 5.企业与申请发证产品有关的部门、人员的职责、权限和相互关系是否明确。 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 是否建立并保持了完整的、文件化的质量管理体系：是 ( 否， 企业制订质量方针质量目标质量目标分解部门质量目标。 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 管理者代表是：袁欢 ， 是否有任命： 有 ( 否 ， 企业针对申证产品生产许可证进行质量体系内审 有 ( 否 ， 管理评审 有 ( 否 ， 内审员有4名， ■内审员证书复印件4份。 二、生产资源提供 序号 核查 项目 核查内容 核查要点 结论 核查记录 2.1* 生产 设施 企业必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好。 1.企业是否具有本实施细则表3中规定的必备设施要求，申请取证产品的生产和检验设施及生产、检验和仓储等场所是否满足要求，供电、供水是否正常。 2.与申请发证产品有关的生产和检验设施是否能正常运转。 3.与申请发证产品有关的生产、检验和仓储等场所是否有产权证明或租赁合同。 符合 ( 不符合 ■生产现场布局图： 有 ( 否 ， 生产场地：(产权证明 租赁合同 有 ( 否。 2.2 设备 工装 1*．企业必须具有本实施细则5.2中规定的必备生产设备和工艺装备，其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 1.企业是否具有本实施细则表3中规定的必备生产设备、工艺装备，实地核查时要求企业如实填写相关表格并提供相关证据复印件, 必要时应核查其购销合同、发票等凭证及设备编号。 2.设备工装性能和精度是否满足国家规定和批量生产合格产品的要求。 3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。 符合 ( 不符合 ■《生产线在用必备设备、仪器(或装置)核对表》是否涵盖实施细则表3所要求的全部必备设备：是 ( 否， 是否填写核对表全部内容： 是 ( 否， ■相关证据（购销合同、发票等）复印件 80张， 是否涵盖核对表与申请书全部生产设备： 是 ( 否。 2．企业的生产设备和工艺装备应维护保养完好。 1.本实施细则中表3中规定的必备生产设备、工艺装备是否按要求制定了检定或计量周期计划并编制检定或计量规程。 2.是否按规程进行了检定或计量、维护和保养，记录是否齐全，状态是否完好，状态标识是否清晰和内容完整。 3.检查设备维护和保养计划及实施的记录。 符合 ( 轻微缺陷 ( 不符合 设备工装检定或计量周期计划表： 有 ( 否， ■送外检定或计量证书5份， 企业自编设备工装内校规程6份， 经外部检定计量机构培训的内校员为 何忠鹏 ，■内校员证书号为： 1