药品现场核查核对表.docVIP

药品现场核查核对表 填表时间: 名称 要点 核查结果 核查人 备注 药学 1.工艺及处方研究 1.1 研制人员是否从事过该项研制工作,并与申报资料的记载一致. 1.2 工艺及处方研究是否具有与研究项目相适应的场所、设备、仪器 1.5 工艺及处方研究记录是否有筛选、摸索、等试验过程的具体内容 1.6 工艺及处方研究记录是否有工艺研究及其确定工艺的试验数据 1.7 工艺及处方研究记录时间是否与申报资料一致 2.样品试制 2.1样品试制现场是否具有与试制该样品相适应的场所、设备，并能满足样品生产的要求临床试验用样品和申报生产样品的生产条件是否符合《药品生产质量管理规范》的要求申报生产所需样品的试制是否在本企业生产车间内进行样品试制所需的原辅料、药材和提取物、直接接触药品的包装材料等是否具有合法来源（如供货协议、发票、药品批准证明性文件复印件等）原辅料、药材和提取物、直接接触药品的包装材料等购入时间或供货时间与样品试制时间是否对应原辅料、药材和提取物、直接接触药品的包装材料等购入量是否满足样品试制的需求样品试制用的原辅料及直接接触药品的包装材料是否有检验报告书样品试制是否具有制备记录或原始批生产记录 样品制备记录项目及其内容应齐全，如试制时间、试制过程及相关关键工艺参数、中间体检验记录等。样品试制量、剩余量与使用量之间的关系是否对应一致尚在进行的长期稳定性研究是否有留样，该样品所用直接接触药品的包装材料是否与申报资料一致。申报生产所需样品的原始批生产记录是否与申报工艺对应研究人员是否从事过该项研究工作，并与申报资料的记载一致质量、稳定性研究及检验现场是否具有与研究项目相适应的场所、设备和仪器。研究期间的仪器设备是否校验合格研究期间的仪器设备是否具有使用记录记录时间与研究时间是否对应一致记录内容是否与申报资料一致用于质量、稳定性研究的样品批号、研究时间与样品试制时间的关系是否相对应。对照研究所用对照药品是否具有来源证明所用的对照品/标准品是否具有合法来源，如为工作对照品，是否有完整的标化记录质量研究各项目以及方法学考察内容是否完整各检验项目中是否记录了所有的原始数据数据格式是否与所用的仪器设备匹配质量研究各项目（鉴别、检查、含量测定等）是否有实验记录、实验图谱及实验方法学考察内容质量研究及稳定性研究实验图谱是否可溯源IR、UV、HPLC、GC等具数字信号处理系统打印的图谱是否具有可追溯的关键信息（如带有存盘路径的图谱原始数据文件名和数据采集时间）各图谱的电子版是否保存完好需目视检查的项目（如薄层色谱、纸色谱、电泳等）是否有照片或数码照相所得的电子文件质量研究及稳定性研究原始实验图谱是否真实可信，是否存在篡改图谱信息（如采集时间）、一图多用等现象稳定性研究过程中各时间点的实验数据是否合乎常规原始记录数据与申报资料是否一致其他部门或单位进行的研究、试制、检测等工作，是否有委托证明材料委托证明材料反映的委托单位、时间、项目及方案等是否与申报资料记载一致被委托机构出具的报告书或图谱是否为加盖其公章的原件必要时，可对被委托机构进行现场核查，以确证其研究条件和研究情况是否建立实验研究相关的管理制度，并在研究中予以执行研究人员是否从事过该项研究工作，并与申报资料的记载一致研究现场是否具有与研究项目相适应的场所、设备和仪器研究期间的仪器设备是否校验合格研究期间的仪器设备是否具有使用记录记录时间与研究时间是否对应一致记录内容是否与申报资料一致是否具有购置实验所用动物的确切凭证实验动物购置时间和数量是否与申报资料对应一致购置实验动物的种系、等级、合格证号、个体特征等是否与申报资料对应一致实验动物的饲养单位应具备相应的资质，实验动物为本单位饲养繁殖的，是否能提供本单位具有饲养动物的资质证明及动物饲养繁殖的记录各项实验原始记录是否真实、准确、完整，是否与申报资料一致原始记录中的实验单位、人员、日期、数据、以及实验结果等是否与申报资料一致原始资料中供试品、对照品的配制、储存等记录是否完整原始资料中供试品、对照品的配制、储存等记录是否和申报资料中反映的情况相对应原始图表（包括电子图表）和照片是否保存完整，与申报资料一致组织病理切片、病理报告及病理试验记录是否保存完整并与申报资料一致若病理照片为电子版，是否保存完好其他部门或单位进行的研究、试制、检测等工作，是否有委托证明材料委托证明材料反映的委托单位、时间、项目及方案等是否与申报资料记载一致被委托机构出具的报告书或图谱是否为加盖其公章的原件必要时，可对被委托机构进行现场核查，以确证其研究条件和研究情况临床试验单位及相关专业是否具备承担药物临床试验的资格临床试验单位及相关专业是否具有《药物临床试验批件》及伦理委员会批件临床试验管理制度的制定与执行情况是否一致