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办公设备管理制度 南京新城置业发展有限公司 南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司 编 号 XC/BGS007—2003 办公设备采购及管理办法 修改状态 0 页 次 第1页共1页 1.目的：规范公司办公设备的采购及使用。 2.范围: 各部门所使用的桌椅、文件柜、电话、、复印机、等均为办公。 . 办公室采购人员在采购过程中应做到透明公开，大宗物品须采用招标制，其他物品应在充分询价后择优采购，所有采购行为必须由主管领导书面批准。 3.3. 部门获准领用的，由使用部门负责保管和使用。 . 部门公用的办公设备如：复印机、打印机、及传真机等，固定专人使用或操作，并由专人负责保养和维护，其他人员未经允许不得任意开启操作。. 各部门如需外借公用设备,必须到办公室办理借出手续，填写使用目的、地点和使用时间,交部门经理批准后方可借出。 3.6. 在使用办公设备时，除掌握正确使用方法外，还应注意设备运行状况，发现不良现象停止使用，并立即汇报，聘请专业人员检修。 . 公司员工下班后将所有设备电源关闭或断开（有特殊要求不能断电的设备除外）以免引起火灾。离开房间时关好窗户，锁好屋门。南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司 编 号 XC/BGS007—2003 办公设备采购及管理办法 修改状态 0 页 次 第1页共1页 1．管理细则 1．1车辆管理公司所有车辆均由公司管理车辆通事故、责任在我方之罚款修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经特批，可报销费用。各需要使用车辆时，主管对方向、时间的派车要求尽量合用，减少南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司 编 号 XC/BGS004—2003 车辆管理办法 修改状态 0 页 次 第2页共2页 统一安排，费用由办公室负责报销。 1.3.2 公司车辆原则上必须在指定的加油站加油。因特殊原因需在其他加油站加油时，燃油发票必须经用车人签字方可报销。 过桥过路费、停车费必须由用车人签字报销。 每次用车完毕后，驾驶员如实填写用车里程。各部门用车按月进行内部核算，部门成本效益考核。本办法由解释、补充，由公司总经理颁布生效南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司 编 号 XC/BGS005—2003 办公用品管理办法 修改状态 0 页 次 第1页共2页 1. 管理范围 本办法所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及低值易耗品三种。 1.1 消耗品：铅笔、刀片、胶棒、胶带、大头针、图钉、曲别针、打印纸、复写纸、卷宗、标签、便签、信纸、橡皮擦、夹子、水蜡、原子笔、钉书针等。 1.2 管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式擦、萤光笔、涂改液、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、笔记本、打码机、日期章、计算器、印泥等。 1.3 低值易耗品：价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。 2. 管理规则 2.1 采购： 2.1.1办公室每月二十五日向各部门发放办公用品申领表,在部门领导签字确认后，将登记情况汇总，经总经理批准后，统一采购,次月一日发放。 2.1.2办公室应在广泛询价的基础上，向批发商采购，以减少费用支出。其必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊用品无法采购者，可以经办公室同意授权部门自行采购。 2.2 领取： 2.2.1办公室对每一部门设立“办公用品领用记录卡”一张，各部门根据申请内容登记领用，记录卡由办公室统一保管。 2.2.2各部门对每一员工设立“办公用品领用记录卡”一张，由部门保管。 2.2.3结算： 办公用品发放完毕后，办公室应尽快与财务部结算，同时将各部门累计用度 南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司 编 号 XC/BGS005—2003 办公用品管理办法 修改状态 0 页 次 第2页共2页 报给财务部，由财务部计入部门预算的实施情况，遇有超支，则按预算管理制度执行。 2.4 管理： 2.4.1部门经理可根据人员的工作状况调整消耗品发放数量,员工领取后自行保管使用。 2.4.2部门经理对管理消耗品应限量使用。 2.4.3办公室应对低值易耗品造册，如有故障或损坏，领用部门可随时以旧品换新品，但有遗失则应由个人或部门赔偿或自购。 2.4.4 新进人员到职时，由部门向办公室请领办公用品,并造卡登记。人员离职时，应将剩余用品及保管用品一并移交办公室。 3. 附则 本办法由解释、补充，由公司总经理颁布生效 南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司 编 号 XC/BGS003—2003 考勤制度 修改状态 0 页 次 第1页共2页 为加强公司内部管理，提升员工工