复地集团工程签证管理流程.docVIP

复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-GC-LC002 版本：1.0 工程签证管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目标： 规范现场签证工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。 适用范围： 本流程适用公司开发项目的现场签证管理。 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 部门职责： 区域项目部：对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认；督促承包商每月现场签证的汇总，并移交审算合约部进行结算。 区域审算合约部：负责对现场签证的结算费用的审核；定期将现场签证情况分析汇总，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的现场签证，审核权限范围外的现场签证。 集团成本管理中心：负责审核区域权限范围外的现场签证。 集团主管副