工程现场签证管理流程08.9.18.docVIP

现场签证管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 流程图 指引概况 指引目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。 适用范围 公司所有工程的现场签证管理工作。 定义 现场签证是指对施工管理中发生的零星工程的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。 特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。特急签证需经城市总经理批准,主要指下列情况发生时的签证： 严重影响节点工程目标(施工工期关键工序). 严重影响公司形象或引起索赔(主要指维修工作发生费用,必须明确责任单位). 流程主导与参与部门 城市项目部（主导）、城市造价采购部、城市核算部、城市工程部、城市分管副总、城市总经理、片区总经理、集团运营管理部、集团分管副总、集团总裁 部门 指引中承担职责 城市项目部 1、负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况； 2、负责下发签证到承包商和监理公司； 3、负责签证量的审核。 4、作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。 5、负责审批3千元及以下签证； 6、负责审核3千元以上的签证。 城市工程部 1、负责审批3千元-5千元的签证； 2、负责审核5千元以上的签证。 城市造价采购部 1、负责初步审核签证工程造价金额； 2、负责给签证单编号； 3、负责签证后工程造价的审核。 4、作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。 城市核算部 负责复核3万元以上的签证； 城市分管副总 1、负责审批5千元-3万元的签证； 2、负责审核3万元以上的签证。 城市总经理 1、负责审批3万元-10万元的签证； 2、负责审核10万元以上的签证。 片区总经理 1、负责审批10万元-20万元的签证； 2、负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 集团运营管理部 负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 集团分管副总 1、负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 集团总裁 1、负责审批20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 工作程序 现场签证的主要类型 甲方原因的 项目 年 月现场签证汇总表》，报送项目造价工程师、城市项目部工程施工经理审核，城市造价采购部审批（用于拨付进度款）。 现场签证单由城市造价采购部每周向城市核算部进行汇总上报。 现场签证的汇总分析 城市项目部工程档案管理员每月将当月实际发生及已审批未发生的现场签证进行汇总，形成《签证汇总表》，汇总表及详细的签证单据提交项城市项目部工程施工经理进行复核确认后，并于每月25日将汇总表及单据的复印件上报项目造价工程师。 项目造价工程师每月结合实际现场工程签证情况核对项目部上报的《签证汇总表》，确认成本发生状况，上报城市造价采购部。 城市项目部档案管理员负责对完工的《现场签证签单》进行归档保存，工程完工后移交城市工程部归档保存。 其他管理要求 《现场签证签单》字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。 签证单必须连续编号,签证单编号按XX(项目名称)-XX(专业名称)-XX(年份)-XXXX(序号)； 隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续，工作量确认； 签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效,缺任何一方签字均视为无效签证； 签证单需列出附带预算或各工作量计算稿，并画出草图； 城市项目部在办理承包商报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。 不合理签证包括但不限于以下几种情况： 该签证已经办理，又出现的重复签证； 该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证； 属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等； 签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。 4.支持文件 4.1《设计变更管理流程》 4.2《工程预算管理作业指引》 4.3《工程结算管理作业指引》 5.相关记录 5.1