工程管理核决管理流程表格.docVIP

流程使用表单 1．材料设备进场验收单 2．材料退货单 3．材料供货通知单 4．材料使用计划申请表 5．对帐记录表 6．分部工程验收报告 7．专项工程验收报告 8．工程竣工资料移交确认表 9．工程竣工预验收申请表 10．工程竣工预验收报告 11．工程竣工验收报告 12．工程款支付审批表 13．质量事故单 14．质量整改通知单 15．罚款通知单 16．工程签证单 17．工程进度偏差分析报告 工程款支付审批表 编号： 项目名称 合同名称及编号 施工单位 已完成工程情况及付款意见： 填写人： 年 月 日 工程部经理确认： 年 月 日 工程款明细 本月（次）实际应支付金额：（小写）￥ 元 （大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 截至本次（月）已付款占合同总价的比例： % 期数 日期 金额 期数 日期 金额 一期 九期 二期 十期 三期 十一期 四期 十二期 五期 十三期 六期 十四期 七期 十五期 八期 十六期 本期 合计 （大写） 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 成控中心经办人： 年 月 日 成控中心经理确认： 年 月 日 审批意见 审核要点 财务部经理（财务总监）： 年 月 日 全面审核进度款申请手续的内容、支付条件、以及进度款支付数额：确认申请资料是否全面合理。 工程副总： 年 月 日 全面审核进度款申请手续的内容、支付条件，以及进度款支付数额：确认申请资料是否全面合理。 总经理： 年 月 日 全面审核进度款申请手续的内容、支付条件、以及进度款支付数额：确认申请资料是否全面合理。 注：提交审核时必须附上监理公司相关审核资料、进度款申请资料、工程图纸、进度报表、合同、验收报告，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐等；申请结算支付时，必须附上最终结算书，结算款申请资料，合同，各种扣款及追加费用明细和单据，以及各种相关台帐。 材料设备进场验收单 编号： 供应商名称： 到货日期： 验收日期： 基本信息 书面资料检验 外观 检验 抽样检验 验收意见 合同名称及编号 摘要（品名、厂家、品牌） 规格/型号 单位 数量 产地 出厂日期 送货单编号 质量检验报告编号 质量保证书编号 质量检验合格证编号 保质期 抽样方案 检验结果 填写说明：检查到场材料的型号、规格、数量、产地、单价、出厂日期是否与采购合同和送货单据上所列各项条目，以及所附文件、样板和图纸一致，一致打勾√，不一致打叉×；检查材料是否在保质期内，在打勾√，不在打叉×。检查送货单、质量检验报告、质量保证书、质量检验合格证是否齐全，并填写编号。 供应商： 日期： 总承包单位： （盖章） 日期： 监理单位： （盖章） 日期： 工项部工程师： 工项部经理： （盖章） 日期： 备注： 注：1、此单由总承包单位填写，用于甲供、甲指（