酒店管理地产 地产分析分析——地产公司主要风险数据库及管理责任分工2016(叶予舜).pdfVIP

叶予舜2015/12/27 酒店管理地产 地产分析分析——地产公司主要风险数据库及管理责任分工 风险类别 战 市 财 运 法 一 重 重 一级流程 二级流程 风险编号 风险名称 风险描述 略 场 务 营 律 风险责任部门 风险责任人 般 要 大 风 风 风 风 风 险 险 险 险 险 S M F O L 治理结构形同虚设，缺乏科学决策、良性运行机制和执行力， 1.1-R1 治理结构不合理 √ √ √ √ √ √ 可能导致企业经营失败，难以实现发展战略。 治理结构 工作程序不符合法律、法规和公司章程要求，可能会受到外部 1.1-R2 组织程序不规范 √ √ √ √ √ √ 处罚、经济损失和信誉损失。 1.2-R1 机构设置缺失 组织机构设置中，部门职责交叉、职责缺失、职责错置 √ √ √ √ √ √ 组织架构 组织机构与上级领导和下属单位的授权审批权限不够清晰，导 1.2-R2 审批权限不明 √ √ √ √ √ √ 致决策效率较低或决策失误 没有部门对公司体系文件建设起牵头作用，导致公司各职能部 1.3-R1 体系建制不全 √ √ √ √ √ √ 门及各所属单位管理无序混乱 公司体系文件内容不具操作性，导致难以操作，影响部门正常 1.3-R2 操作不规范 √ √ √ √ √ √ 经营管理