【管理文书】专用设备管理及维修服务细则.docVIP

一体化管理体系文件 专用设备管理及维修服务细则 编号：QE/AISINO-ZY-608 版本号：V.0 受控状态：受控 发布日期： 20-07-01 专业资料 注意保密  修订记录 类别：A-增加；M-修改；D-删除 修订日期 版本号 修订类别 描述 修改人 2009-12-1 M 依据公司2009年9月发布的视觉识别信息管理系统、2008年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。 安建华 2012-4-16 2.0 M 依据公司2010年以来国家发布的相关政策文件及服务工作实际需要进行修改。 武晓强 目 录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 术语定义 1 3.1 专用设备 1 3.1.1 专用设备 1 3.1.2 税务端专用设备 1 3.2 专用设备商品 1 3.3 专用设备备件 1 3.4 专用设备缴销 1 3.5 开票金税卡加载工具 1 4 工作程序 2 4.1 专用设备管理 2 4.1.1 保管 2 4.1.2 商品发售 3 4.1.3 备件管理 4 4.1.4 禁忌行为 5 4.2 金税卡加载工具管理 6 4.2.1 使用要求 6 4.2.2 申请 6 4.2.3 更换 6 4.2.4 归还 7 4.3 服务单位维修 7 4.3.1 维修流程 7 4.3.2 维修规范 8 4.4 涿州分公司维修 9 4.4.1 维修流程 9 4.4.2 维修规范 10 5 相关文件 10 6 相关记录 10 6.1 JL-618《专用设备盘存表》 10 6.2 JL-619《专用设备收、发、存台账》 10 6.3 JL-617《专用设备出库单》 10 6.4 JL-616《专用设备入库单》 11 6.5 JL-730《备件申请/核准单》 11 6.6 JL-609《备件归还申请/核准单》 11 6.7 JL-611《归还备件明细表》 11 6.8 JL-635《金税卡加载工具申请/核发单》 11 6.9 JL-636《金税卡加载工具更换申请/核发单》 11 6.10 JL-637《金税卡加载工具归还/确认单》 11 6.11 JL-649《专用设备加载记录单》 11 6.12 JL-650《专用设备维修记录单》 11 目的 确定航天信息专用设备管理及维修服务流程，规范航天信息各服务单位和航天信息涿州分公司（以下简称涿州分公司）的管理及维修服务行为，为广大顾客提供及时、优质、高效的维修服务。 适用范围 适用于服务单位及涿州分公司对专用设备的管理、维修及更换等服务。 术语定义 专用设备 指用于开票系统的开票金税卡、税控IC卡、IC卡读卡器 税务端专用设备 指用于税务机关使用的税务端金税卡、授权IC卡、IC卡读卡器、通用发行器等航天信息认定的设备。 专用设备商品 航天信息与服务单位按照税务机关销售的专用设备 专用设备备件 航天信息配发给服务单位作为维护周转使用的专用设备。专用设备备件所有权属于航天信息，航天信息有权随时收回发放的专用设备备件。 专用设备缴销 主管税务机关按照国家税务总局的有关规定，对有关专用设备进行收缴销毁的行为。 开票金税卡加载工具 指航天信息开票金税卡发生故障后，需要对其检测的加载工作所使用的专业工具，主要指加载授权IC卡、专用读卡器、通用发行器。 工作程序 专用设备管理 保管 专用设备库房要求参见《服务规范通则》5.1.6。 专用设备运输要求 服务单位须采取恰当的运输方式确保专用设备运输过程中的安全，具体要求如下： 专用设备运输可选择特快专递或通过可靠的专业货运公司发运，办理发运时须手续齐全、信息明确，确保有据可查； 使用汽车运输方式时，须使用封闭汽车，并有专人跟车负责（司机除外）。 专用设备保管须建立《专用设备收、发、存台账》，保证库存数量与《专用设备收、发、存台账》结存数量一致，做到账实相符。 设备收、发、存台账》 《专用设备收、发、存台账》 专用设备的盘点 库房管理员每月对专用设备进行盘点，盘点应在当日业务结束后进行，对专用设备进行盘点时需有人监盘。 每月月底，库房管理员需对专用设备进行盘点，并在《专用设备盘存表》中记录盘点的实际数量； 根据信息管理系统中的数据，在《专用设备盘存表》中记录账面数量； 核对实际数量与账面数量是否相符： 相符，即实际数量与账面数量相符，则按规范完成《专用设备盘存表》 不相符，需在《专用设备盘存表》中注明相差数量（盘盈、 专用设备的借用 借用