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质量/环境/职业健康安全管理三体系内审员培训 天津市东丽湖能源科技有限公司 目录 一、三体系基本知识介绍 二、内审员的审核技巧 三、审核记录与部门资料的整理 四、案例练习 三体系基本知识介绍 各管理体系之间的相容关系 附录 一些最基本的术语 一、ISO9000质量体系 ☆产品：过程的结果(产品类别：服务、软件、硬件、流程性材料) ☆过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 ☆质量：一组固有特性满足要求的程度 ☆要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 ☆质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 ☆质量目标：在质量方面所追求的目的 ☆程序：为进行某项活动或过程所规定的途径 ☆顾客：接受产品的组织或个人 ☆顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受 ☆供方：提供产品的组织或个人 ☆相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体 附录 一些最基本的术语 ☆管理：指挥和控制组织的协调的活动 ☆组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员和设施 ☆管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系 ☆文件：信息及其承载媒体 ☆记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件 ☆审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程 ☆合格：满足要求 ☆不合格：未满足要求 ☆纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施 ☆纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施 ☆持续改进：增强满足要求的能力的循环活动 附录 一些最基本的术语 二、ISO14000环境管理体系 ☆环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系 ☆环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 ☆环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化 ☆环境指标：直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现(行为)要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化 ☆污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等 三、OHSMS18000职业健康安全管理体系 ☆事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况 ☆危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态 ☆危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程 ☆事件：导致或可能导致事故的情况 ☆职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素 ☆风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 ☆风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程 ☆安全：免除了不可接受的损害风险的状态 内审员审核技巧 1、审核中提问要点： a)???? 应对涉及体系的各层次人员进行个人面谈，但不要超出范围； b)???? 审核应当在正常的工作时间和工作地点进行； c)???? 在审核之前应进行努力使面谈对象感到轻松； d)???? 对进行面谈和记笔记的原因做出解释； e)???? 面谈通常可以由面谈对象描述他们的工作开始； f)???? 所提问题应有答案或预期反映； g)???? 避免对答案有偏见的问题； h)???? 注意措词，灵话，不要批评人； i)???? 鼓励积极回答问题； j)???? 可能产生误解时，审核员应重述回答者的答话； k)???? 回答者可以纠正答话； l)???? 做好记录； m)???? 应总结审核的结论； n)???? 应感谢被受审核方的参与和合作。 内审员审核技巧 2、面谈 问题也不要有指引性，有些问题本身就提供了答案！例如：我在你的手册看到了统计技术一段，对吧？对不合格品是否进行评审，答案肯定会“是”，不管事实是真的还是假的。 审核员应多用“在哪里”及“告诉我”等字眼，因为上述字眼的问题很难用“是”或“否”来回答。 在使用“为何”时要小心，因为它可能导致一些评论或是反感。 通过提问应当能够对受审核人员对体系文件和管理过程和管理对象的管理技能有一个全面的认识，如果一个受审核者不能准确地回答和解释一些问题，他通常是不能很好的执行的。但反之并不成立。 内审员审核技巧 3、验证的方法 除了被审核者的回答之外，审核还有第七个工具，请给我看，即show me。审核要抽查足够数量的证据，来证实相关的活动是按照规定进行。这些证据表现为相应记录，表现形式可能是报告、台帐、标签、记录等。 但审核员务必注意，审核不是为了搜集资料，而是为了判断受审核区域的管理体系的适宜性、符合性、有效性。 内审员审核技巧 4、观察 a)???? 确定