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SOP查核内容培训 SOP定义 所谓SOP 是 Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写 ,即标准作业程序,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作.SOP的精髓,就是将细节进行量化,用更通俗的话来说,SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化. 做SOP的目的和意义 企业做SOP的目的和意义，从企业的根本目的来看，无非是为了提高管理运营能力，使企业获得更大的效益。 评分标准 查核总评分=（配分— 扣分）/ 配分*100 配分：920分 PS： 即全店目标：90分，最多只能扣90分 区及格分数：85分，最多只能扣140分 SOP查核内容作业 收货类(180分)：DSP收货作业查核（100分）; DC收货作业查核(80分,不查) 商品类(310分)：商品保质期查核、滞销品查核、DMS异常查核、缺货查核、新品出样查核、直购品大拇指大润发陈列查核、商品等级查核、服饰尺寸环查核、食用油卫生安全作业查核（20分，暂不查核）、生鲜报废单查核 价格类(90分)：市调查核、商品建档资料查核、折扣标签查核 库存盘点类(190分)：外仓作业查核、循环盘点、库存调整作业查核、非常品作业查核、精品小仓库存查核、后仓库存管理查核 SOP查核内容作业 卖场氛围(90分)：POP作业查核、商店氛围、促销R/C卡查核、促销区陈列 客服类(120分)：赠品区管理作业查核、抽大钞作业查核、顾客意见表处理查核、顾客恳谈会作业查核、顾客退货作业查核 财务类(20分)：IC卡/券作业查核 商品保质期查核 如有以下三种情形之一的扣掉该项目的分数（30分） 1、已过保质期仍在排面销售之商品 2、无标示日期，标示日期不明确仍在排面 销售之商品 3、已进入下架点且非绑赠在排面销售之商品（错1个扣10分，2个扣20分，≥3个扣30分）（注：进入下架点商品可在出清区域销售） 主要查核范围： 蔬果干货/榨菜、水产冻品、肉品腌腊制品（包装）、熟食豆制品专柜、烘焙自治面包/蛋糕、日配乳制品低温/豆制品/肠仔/熟食/常温奶/外制面包/散装糕点、酒饮清凉茶/加味奶、休食进口商品、干杂方便面/五谷杂粮 商品保质期查核 S601报表的处理：ALC按保质期查核行程列印S601报表，营运课长应安排同仁逐品项进行所有库存的检查，发现过期商品立即下架并进行报废；临近保质期商品下架并做相应处理； 仓库管理：仓库区域划分明确，并培训，确保每个员工清楚，避免出现过期或临期商品下架后被重新补货至正常排面； 实行“排面责任承包制”：营运课长将排面按BAY分给各员工或导购管理，该区域出现过期商品可责任到人； 收货作业查核（DSP） 第一关、文件审核……………………（10分） 收货验收单是否直接交付仓管验货员 第二关、商品验收（1）……………..（10分） 稽核人员是否随机抽取仓管人员收货 第二关、商品验收（2）……………..（20分） 仓管人员是否确实进行验收商品、仓管人员、营运部门员工和防损人员是否确实进行三方会点 第三关、商品复查……………………（20分） 仓管课长是否随机抽取订单、是否确实进行收货查验 收货作业查核 第四关、收货稽核……………………（20分） 防损稽核人员是否随机抽取订单、是否确实进行收货查验 第五关、电脑输入（仓管）………....（10分） 收货文件（送货单、验收单、S102报表）是否与电脑中已输入数量一致 第六关、文件复查（会计）………....（10分） 实际收货数量、货号与Key-in资料是否确实复查、验收文件各栏位签名是否齐全， 滞销品查核 S809报表/S809-1/S809-2陈列查核…（20分） 根据报表随机抽查50个品项，检查出样情况。 新增滞销报表品项盘点数量准确性查核（20分） 根据报表随机抽查30个品项，检查盘点情况。 报表作业时应做到以下几点：1.如实填写盘点数量，实际数量与电脑数量不一致品项需及时库调；2.切实填写出样位置，未出样必须如实填写，并注明未出样的原因及处理方法。 DMS异常报表查核 报表中门店确认已陈列但实际未陈列之品项（20分） 查核范围：最近三天的第一次《DMS异常报表》（查核总品项数≤30个），如无最近三天的第一次DMS异常报表则查核最近三天第二次DMS异常报表。 缺货查核 排面空洞且无暂时缺货卡之品项查核（已排除当日有销售品项）…………………………（50分） 空洞：商品状态1、2、3；排面库存≤2且不足满排面量5%；当日未销售；当日未到货；无缺货卡。 S111缺货报表新增品项盘点数量准确性查核 抽查新增品项30个，盘点实际数量。…（20分） 报表