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长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司__________________________________________________________ 内部审核报告 ______________________________________________________ 长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司编制长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司 内部审核报告目录 内审计划表 内部审核实施计划表 3.内部审核通知书 4.内审检查记录表 5. 内部审核不符合项及纠正情况记录表 6.2014年内部审核报告 7.不符合项及纠正情况记录表 8.内部审核首次会议签到表 9.内部审核末次会议签到表 10.首次会议记录 11.末次会议记录 长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司 内审计划表 质量记录表格：CSJCC-48 审核时间 2014.11.20—2014.11.21 审核人员 郭晓锋、苏海霞、任慧、李俊伟 审核目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行前是否有效。 审核范围 管理层、综合业务科、检测科 审核方法 抽查的方法 内审内容 4.1.组织 4.11.管理评审 4.2.管理体系 5.1.人员 4.3.文件控制 5.2设施和环境条件 4.4检测和/或校准分包 5.3检测和校准方法 4.5.服务和供应品的采购 5.4设备和标准物质 4.6.合同评审 5.5量值溯源 4.7.申诉和投诉 5.6抽样和样品处理 4.8.纠正措施、预防措施及改进 5.7结果质量控制 4.9.记录 5.8结果报告 4.10.内部审核 填报人： 审批人： 年 月 日 年 月 日 长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司 质量记录表格：CSJCC-49 内部审核实施计划表 负责人： 审批人： 部门名称 长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司 审核目的 检查公司质量体系运行是否符合质量体系文件的要求和评审准则的要求，体系运行是否有效。 审核依据 《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》、《程序文件》。 审核范围 管理层、综合业务科、检测科 审核组成员 郭晓锋、苏海霞、任慧、李俊伟 审核方法 现场提问和查阅资料 审核日程安排 时间 工 作 内 容 2014年11 月 20 日 9:00-11:00 通知各部门及相关人员做好准备工作，召开首次会议。 2014年11月 20日 14:30--17:00 管理层、综合业务科 2014年11月 21日 8:30--11：00 检测科、综合业务科 2014年11月 21日 15:00--17:00 召开末次会议 审核报告 分发范围 管理层、综合业务科、检测科、内审组 备注 年 月 日 年 月 日 内部审核通知书 公司各领导、部门： 依据内部审核计划，兹决定2014年11月20日至2014年11月21日进行我公司内部审核工作。本次内部审核的内容是对本检测公司所有质量活动进行首次内部审核，审核涉及本公司所有部门和场所，具体审核内容及时间见审核工作计划。 请各部门做好内部审核的配合工作,特此通知。 内审组长： 年 月 日 内审检查记录表 被审核部门：管理层 内审员：李俊伟 审核时间：2014.11.20 质量记录表格：CSJCC-50 第1页，共3页 准则条款号 手册条款号 审 核 内 容 审核记