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县财政预算执行情况暨财政预算报告 县财政预算执行情况暨财政预算报告 财政预算执行情况暨财政预算（草案）的报告 各位代表： 　　我受县人民政府委托，向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算（草案），请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 　　一、**年财政预算执行情况 　　**年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，认真执行县十五届人大六次会议的各项决议和决定，始终以科学发展观统领财政工作全局，狠抓增收节支，推进财政改革，强化财政管理，财政工作取得了新的成效。 　　**年，全县财政总收入52127万元，为调整预算（以下简称预算）的103.4%，比上年增长13.9%。其中：公共预算收入33686万元，为预算的104.3%，增长13.1%；上划中央“两税”9932万元（增值税75%部分和消费税100%部分），增长14.6%；上划中央所得税4161万元，增长16.5%；上划省级增值税、营业税、资源税3516万元，增长16.6%；上划省级所得税832万元，增长16.5%。 　　全年公共预算收入33686万元，加上级补助收入118561万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金4895万元，减上解支出2940万元、转贷地方政府债券支出970万元后，可用财力为185353万元。**年，全县公共预算支出153871万元，增长5.8%，年终结转结余31482万元，其中当年净结余38万元（详见附表一）。 　　另外，**年，全县政府性基金收入14038万元，加上级补助收入7337万元、上年结转7771万元，减上解支出63万元、调出资金4895万元后，可用财力为24188万元。**年，全县政府性基金支出13721万元，增长11.4%，结转下年支出10467万元（详见附表二）。 　　这里需要说明的是，**年财政结算、决算事项尚未办理完毕，在结算、决算编制汇总后会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。 　　回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作： 　　（一）严征细管，财政收入稳步增长。**年，经济减速下行风险逐步显现，国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策，进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势，我们采取一系列针对性措施，强化收入组织，超额完成了年度目标任务。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解落实到财税部门和各乡镇，完善收入目标考核体系，充分调动了各级各部门抢抓收入的积极性。**年，国税部门组织公共预算收入3590万元，为预算的102.5%，同比增长15.8%；地税部门组织公共预算收入20xx5万元，为预算的102.2%，同比增长22%。二是剖析重点税源抓收入。建立税源管理台账，及时掌握收入变化情况，加强对重点税源的监控、分析和管理，确保纳税大户的征管措施落实到位。**年全县纳税过百万元企业50家，其中500—1000万元的6家，1000万元以上的5家。三是强化综合治税抓收入。积极推行石膏产量电子监控、存量房交易纳税评估、交通运输一票结算、烟花税费一站式管理等多种综合治税措施，建立健全涉税信息共享机制，加强重点行业税收征管，充分挖掘增收潜力。**年完成县级税收收入22935万元，增长19.4%，占公共预算收入的比重达到了68.1%，较上年提高了3.6个百分点。四是规范非税管理抓收入。严格执行非税执收责任制，坚决推行 “包干负责、短收全赔、超收分成”的奖惩措施；认真清理临时性优惠政策，严禁随意减免，有效防止了非税收入跑冒滴漏。 　　（二）服务大局，支持发展主动有为。认真贯彻落实促进经济发展的政策措施，做大做强财源实力。一是支持招商项目落地。对全县重点招商项目和经贸洽谈活动给予经费保障，对引进的重点产业项目按照政策减免相应税费，对工业园区基础设施建设资金给予了有效的保障，**年园区建设财政性投融资达9015万元，使园区承载能力明显提高，进一步推动项目、资金、技术和人才向园区集聚。**年园区入库税收1.1亿元，比上年增长25%。二是积极支持城镇建设。大力支持县城总体规划、新区路网规划修编，城镇建设财政性投融资1.3亿元，重点支持了朝阳街延伸改造、泉坪路、生活垃圾无害化处理场、道水河治理等重点城镇项目建设。三是积极引导企业融资。以项目推荐、项目监管和保后服务为主，全年共推荐企业融资1780万元，争取财源贴息资金107万元。四是落实扩内需、促消费的财政扶持政策。认真落实家电下乡补贴和汽车摩托车下乡补贴政策，累计兑付家电下乡产品3.1万台，补贴资金1080万元；兑付汽摩下乡产品6653辆，补贴资金420万元。 　　（三）优化支出，努力改善民生福祉。在刚性支出不断