12大系统-业务计划精品.ppt

例：某店预估2010年6-12月营业额 预估营业额—月、年 *此店为写字楼商圈，假期对营业额影响较大；2009年1月元旦、春节同月，因此1、2月不作为对比趋势参考 　 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2009年 65238 98567 87951 99803 115292 126518 135009 132210 131085 115663 120612 119561 2010年 95346 94915 96754 112257 128515 ？　 ？ ？ ？ ？ ？ ？ 对比 46.15% -3.71% 10.01% 12.48% 11.47% 　 　 　 　 　 　 　 确定趋势：3—5月份同比趋势11.5%（使用平均值） 公司整体促销将带来3.5%营业额 店内7月推出早餐，预计提升5-8% 6月10日至6月25日店内停业装修，损失当月营业额50% 7月装修后新环境改善，带进15% 累计提升35-38% 使用相应百分比与09年营业额相乘，即为2010年6-12月计算的预估值 预估营业额—月、年 预估营业额—月、年 　 6 7 8 9 10 11 12 2009年 126518 135009 132210 131085 115663 120612 119561 趋势 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 11.50% 1