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* 案例练习: 在物业管理处，主任介绍说业主对他们的工作很满意，审核员问主任如何评价业主满意的，主任犹豫一下后回答：“公司目前还没有要求我们管理处评价业主满意，所以暂时也没有评价的方法，我们主要是收集和统计业主投诉来确认业主是否满意，过去的半年业主投诉很少，仅有一起，这表明业主没有什么意见，应该是满意的。” 主任同时出示了这起投诉的处理记录，记录表明业主对处理结果非常满意，也有业主签名。主任还表示可以现场确认处理结果。 审核员在采购部合格供应商名单上看到“利新公司”，问如何对利新公司进行评价，采购部长说：“利新公司是我们总经理确定的老关系了，我们公司一成立就一直给我们供货，价格也合理，又送货上门，有什么问题，一个电话，人家就包退包换，评价就没必要了。” * 案例练习: 审核员查某批工件的检验记录时发现该批工件有一项指标不符合要求，但该批工件未经任何处理就装配使用了。审核员问是谁批准这样做的？检验员称这项不合格不会影响产品的性能，是可以使用的，没必要经过批准，文件也没规定。而且最终产品经检验也是合格的。 某工厂加工一批工件，并按要求进行了100%检验，发现有两件不合格，为保证不延误交货期，决定连夜返回加工车间返工，并要求返工后立即送装配车间组装。 * 案例练习: 9. 公司大部分中层管理干部不了解内审和管理评审的情况。 10. 审核员在装配车间要求出示一个压缩机的检验记录，车间主任指着压缩机上“长城公司来件”的标签说：“这是准备装配到给长城公司的空调器上的，空调器配件全部由长城公司提供，配件的质量由长城公司保证，我们只负责装配，也就没必要对配件进行检验了。” * 第四部分 纠正措施的跟踪 纠正措施跟踪的目的 促使受审核方认真分析原因，找出不符合的根源，防止类似事件再次发生，进一步完善质量管理，创造良好的体系运行条件。 使受审核方按照纠正措施计划进行有效的纠正，为过去出现的问题划上句号。 通过纠正措施实施情况跟踪，促使受审核方完善质量管理体系的内部运行机制。 * 纠正措施跟踪的原则 根据不符合项的性质或程度，可采用不同的纠正措施跟踪验证方式： 现场跟踪/审核； 资料验证；或 下次审核时再予以复查。 第四部分 纠正措施的跟踪 * 第四部分 纠正措施的跟踪 纠正措施的验证 a.原因分析方面： 是否确切找到问题的根源？ b.措施制定方面： 是否针对原因？是否与程度相适应？是否举一反三？ c.实施及效果方面： 是否按期完成？是否有效？ * 联系 顾 问 师： 杜 鹏 ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * ISO9001系列培训－标准条文讲解 * * 內部品质审核检查表（范例） * 练习二：编制检查表（30%） 分为四组，每组共同编制一份检查表。 请根据所在单位的真实情况，选择一个部门进行编制。 注意部门的主要活动及要素。 时间40分钟，发表和讨论30分钟。 * 练习二、评估： 是否包括部门的主要活动和要素 10’ 每个活动和要素的检查项目是否全面 10’ 审核步骤的逻辑性 5’ 有无抽样方案 5’ * 第三部分　审核的实施 1. 召开首次会议 说明目的与范围 说明日程 确定陪审员 暂定末次会议时间、地点、人员 * 第三部分　审核的实施 2. 收集审核证据--来源: 文件 记录 现场的事实和现象 当事人的陈述 * 2. 收集审核证据--方法 记 问 查 看 — 与责任人面谈、提问； 非责任人的回答不能作为审核证据 — 查阅相关记录/文件 — 现场观察 — 记录审核过程的有关事实 * 提问技巧 开放式 封 闭 式 澄 清 式 可以简单的用“是”或“否”回答；- 用