最新企业流程设计与管理v讲课.ppt

公司现有中高层管理者普遍了解流程的概念和重要性； 对流程认识更多的限于执行层面，对流程工作的目标不清晰，对流程承接战略的认识不足； 普遍对跨部门的流程了解不够； 前期的梳理工作中，很多管理者并未深入参与。 该标识用于流程图中页和页的连续或者用于从一个决定框转到另一页或另一个流程。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以A开始，然后写上后续流程所在的页码。例如，A/2是指在第2页上寻找A节点。然后在合适的地方画上对应的流程连接标识。在该标识上写下相同的字母以及被连接的页码。 A 继续“是”情况下的流程 是 否 状况表是否被批准? A 对状况表作修改 流程符号语言 流程名称：贷款管理流程 流程编号： 流程说明： 相关表单：利率、期限要求，贷款合同，三大报表，验资报告，担保合同核保书 相关制度: (略) 流程说明草稿-----问卷 序号 执行人 内容 1 总经理 提出资金需求 2 财务部 根据总经理的资金需求或预算管理流程，编制资金需求；联系银行，获得利率、期限要求，根据银行要求，提供相应资料 3 银行 审查 4 财务部 寻求抵押、质押、担保方式，落实担保单位，报总经理审批（重大事项报董事长审批）。经总经理审批后，拟订贷款合同 5 总经理 审批签字 6 银行 审批合同，贷款 7 财务部 将贷款入账，做账务记录 举例： 第一步：填写流程说明稿 第二步：确定流程涉及的各个部门和岗位，排列在空白流程图中 示例：确定流程涉及的各个部门和岗位 银行 公司财务部 总经理 董事长 第三步：画出动作和表单 示例：将动作和表单填入流程文件 银行 公司财务部 总经理 董事长 预决算管理流程 资金需求 联系银行， 提出要求 利率、期限要求 提出资金需求 提出要求，提供相应材料 三大报表及相关材料 寻求抵押、质押、担保方式，落实确定担保单位 担保合同核保书 与银行签署贷款、合同 贷款合同 办理相关手续 入账 账务记录 审查 贷款 审批，签字 审批，签字 是否权限范围内 是否权限范围内 审批，签字 审批，签字 第四步：按照先后次序连线，标上序号 银行 公司财务部 总经理 董事长 预决算管理流程 资金需求 联系银行， 提出要求 利率、期限要求 2 提出资金需求 1 提出要求，提供相应材料 3 三大报表及相关材料 寻求抵押、质押、担保方式，落实确定担保单位 5 担保合同核保书 与银行签署贷款、合同 9 贷款合同 办理相关手续 13 入账 15 账务记录 审查 贷款 14 4 审批，签字 审批，签字 11 7 是否权限范围内 是否权限范围内 审批，签字 审批，签字 12 8 6 10 第五步：进行版面调整，在不清楚的地方加入标注 版面步骤的总体走向以从上至下为宜，以照顾到现代人的阅读习惯； 每一列中的动作尽量对齐 严格按照符号的宽度要求运用各种符号； 尽量保证连接符不交叉 银行 公司财务部 总经理 董事长 预决算管理流程 资金需求 联系银行， 提出要求 利率、期限要求 2 提出资金需求 1 提出要求，提供相应材料 3 三大报表及相关材料 寻求抵押、质押、担保方式，落实确定担保单位 5 担保合同核保书 与银行签署贷款、合同 9 贷款合同 办理相关手续 13 入账 15 账务记录 审查 贷款 14 4 审批，签字 审批，签字 11 7 是否权限范围内 是否权限范围内 审批，签字 审批，签字 12 8 6 10 第五步：进行版面调整，在不清楚的地方加入标注 三大报表，营业执照复印件，组织机构代码，贷款卡复印件，法人代表身份证复印件，法人代表证，法人简介，验资报告 流程工作底稿样本及填写说明 现场演练：流程图绘制 流程名称：人力资源规划流程 流程编号： 流程说明： 序号 执行人 内容 1 人力资源部 通知公司各部门编报人力资源需求 2 分管副总/部门 进行人力资源结构/资源分析，提出人力资源需求计划 3 人力资源部 进行公司人力资源结构分析资源分析，人力资源部应与需求预测提出部门进行沟通协商。 4 人力资源部 制定人力资源规划方案，包括但不限于职务编制规划、人员配制规划（含招聘、培训时间、数量、要求等）、对应的费用预估等内容，应对未来的组织结构、岗位设置、岗位要求等进行详细描述 5 人力资源总监 人力资源部分管领导进行审核 6 总经理 审核 7 人力资源部 人力资源规划组织实施，及时对实施情况进行评估，并采取相应调整措施 举例： 流程绘制练习 目录 认识流程 优秀流程的基本条件 流程优化的必要性 流程优化的步骤 流程优化的工具 流程优化的方法 案例分析： 确定需优化的流程的思考点 关注客户的感受 基于部门的职能 标杆企业的学习 部门间协调不畅的环节 工作