煤矿安全风险预控管理体系()摘要.pptVIP

风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综 合 管 理 检查、审核与管理评审 4.7.9 承包商管理 每年至少对承包商进行一次安全评价。 8 保证开工前所有施工人员接受安全健康知识培训，经考试合格后，持证上岗； 7 确保承包商有内部安全健康管理制度，并有针对具体项目的作业规程； 6 4 4.7.9.1. 煤矿应对承包商进行管理，规范承包商准入，预防承包商事故 标准分 考 核 项 目 序号 风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综 合 管 理 检查、审核与管理评审 4.7.9 承包商管理 确保承包商每班召开班前会，组织员工进行班前、作业前风险评估。 4 定期、不定期对承包商施工现场进行检查； 3 确保现场有具备安全资质的管理人员跟班作业； 2 对承包商进场人员、材料、施工机具、施工组织设计进行审查； 1 4 4.7.9.2. 煤矿应对承包商施工现场进行安全监督和管理 标准分 考 核 项 目 序号 风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综 合 管 理 检查、审核与管理评审 4.7.10 工余安全健康管理 鼓励员工汇报工余安全健康事故，并形成制度。 4 组织员工对工余安全健康风险进行评估，并制定防范措施； 3 定期组织员工开展有关工余安全、健康方面的知识培训和宣传、教育活动，在员工业余活动集中域张贴工余安全健康的宣传资料； 2 4 煤矿应了解和掌握员工工余安全健康状况，对员工工余安全健康进行管理 1 标准分 考 核 项 目 序号 风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综合 管理 检查、审核与管理评审 4.8 检查、审核与管理评审 风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综合 管理 检查、审核与管理评审 4.8 检查、审核与管理评审 4.8.1 检查 4.8.2 审核 4.8.3 管理评审 程序文件、管理制度： 安全检查制度 支持性标准： 安全检查计划 相关记录： 安全检查表 程序文件、管理制度： 1. 内部审核程序 2. 纠正与预防措施控制程序 支持性标准： 1.内部审核计划 2. 内部审核报告 3. 不符合项报告 相关记录： 1. 内部审核记录 2. 纠正措施与预防措施实施记录 3. 不符合项验证记录 程序文件、管理制度： 1. 管理评审程序 2. 纠正与预防措施控制程序 支持性标准： 管理评审报告 相关记录： 1. 管理评审记录 2. 管理评审决议实施记录 风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综合 管理 检查、审核与管理评审 4.8 检查、审核与管理评审 5 4.8.3 管理评审 5 4.8.2 审核 10 4.8.1 检查 标准分 三级要素 标准分 三级要素 风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综合 管理 检查、审核与管理评审 4. 8 .1 检 查 3 有系统的定期或不定期对照评价标准进行监督检查：①系统、全面；②重点关注可能产生不可承受风险的危险源；③有记录，且真实、准确、可追溯 3 制定的评价标准:①涵盖并满足本规范的要求；②与煤矿自身特点结合紧密；③符合促进风险预控管理的方针和目标的实现； 2 4 制定了形成文件的反映企业全面风险预控管理绩效的考核评价标准。 1 标准分 考 核 项 目 序号 风险预控管理 保障管理 员工不安全 行为管理 生 产 系 统 安全要素管理 综合 管理 检查、审核与管理评审 4. 8 .1 检 查 3 不符合项： ①有明确的处理检查中发现不符合的程序； ②对检查发现的不符合项进行了其产生的原因分析； ③按照不符合的处理程序予以了纠正； ④重新审核原有的防范措施，并根据分析的结果修改或重新制定相应防范措施，防止不符合再次发生。 4 标准分 考 核 项 目 序号 * 煤矿安全风险预控管理体系 审核版 LDY 煤矿安全风险预控管理体系 煤矿安全风险预控管理体系 《规范》宣贯课件 煤矿安全风险预控管理体系 煤矿安全风险预控 中煤协联合认证（北京）中心 煤矿安全风险预控管理体系 《规范》（AQ/T 1093—2011） 宣讲 李德勇