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环境管理体系审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 审核日期： 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.2 环境方针 1.是否由最高管理者制定并批准环境方针？ 2.环境方针的内容是否与组织的活动、产品或服务相适应？ 3.环境方针是否包含了两个承诺和一个框架？ 4.环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？ 5.环境方针是否形成文件？ 6.采取何种方法使员工理解环境方针？ 7.采取何种方式让公众获取环境方针？ 8.环境方针是否付诸实施？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 审核员： 环境管理体系审核检查表 审核部门：管理者代表、管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.1 环境因素 1.所编制和程序是否覆盖了环境因素的识别、评价和更新，内容是否适用？ 2.环境因素的识别是否具备充分性？ 3.重要环境因素的评价在确定是否合理？ 4.环境因素和重要环境因素是否登记？ 5.公司的现场和周边是否有特殊环境要求？ 6.识别的环境因素是否包括异常、紧急状态的环境因素？ 7.识别环境因素时，是否考虑了过去及将来的情况下的环境因素？ 8.识别的环境因素是否包含可望施加影响的环境因素？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 环境管理体系审核检查表 审核部门：管理部/文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.2 法律法规与其他要求 1.是否建立并保持了能够确定适用于本公司的法律、法规和其他要求的程序？ 2.相关的法律、法规的获取渠道是否可以满足要求？ 3.如何使用相关人员及时获悉并得到新获取的法律、法规？ 4.有无相关法律法规清单？ 5.有无适用的法律法规及标准？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 环境管理体系审核检查表 审核部门：管理部/各部门 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3A 目标指标和环境管理方案 1.环境目标和指标如何体现环境方针,是否考虑了公司活动、产品或服务相关的重要环境因素？ 2.制定的目标、指标是否分解落实到有关职能部门和岗位？ 3目标、指标是否尽可能量化？ 4.相关方的观点是否得到考虑？ 5.目标、指标是否体现环境方针对污染的承诺？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 环境管理体系审核检查表 审核部门：管理者代表/管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.3.3B 目标指标和环境管理方案 1.有无文件化的环境管理方案? 2.环境管理方案中是否明确规定了职责、方法和时间表？ 3.环境管理方案能否保证相应目标和指标的实现？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 环境管理体系审核检查表 审核部门：总经理、管理者代表 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.1 组织结构和职责 1最高管理者是否为环境管理体系配备了必要的资源？ 2.最高管理者是否明确了管理者代表的职责和权限？ 3.体系所覆盖的各有关职能部门的责任是否明确？ 4.各相关层次的职责是否形成文件，是否已传达，以何种方式传达，相关层次是否已明确？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 环境管理体系审核检查表 审核部门：管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.2 能力、培训和意识 1.培训程序中是否对明确培训需求提出要求？ 2.具有重要环境因素或可能产生重大环境影响的岗位或职工是否受到相应培训？ 3.培训活动是否有记录，是否有效果？ 4.各管理层、职能部门是否得到必要的培训？ 5.对供方和承包方，是否需要培训，主要培训内容是什么？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 环境管理体系审核检查表 审核部门：管理部 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.3 信息交流 1.内外部的信息交流渠道是否畅通? 2.异常、紧急情况下的信息如何交流？ 3.有关重要环境因素的外部信息接收、处理和答复记录是否完整？ 评价结果有：1.合格、 2.不合格、 3.观察、 4.严重不合格 环境管理体系审核检查表 审核部门：管理部、文控 标准条款 检查内容及方法 记录 评价结果 4.4.4 环境管理体系文件 1.环境管理体系文件是否覆盖了17个核心要素? 2.环境管理体系文件是否符合17个核心要素的要求? 3.环境管理体系文件各要素之间的逻辑关系是否明确? 4.环境管理体系的一、二、三级文件是否便于查询？ 5.如果公司采用电子版文件，则应确认其是否有效？ 评价结果有：1.合格、 2.