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ISO 14001內部審查員培訓教材 科目：RSC System * 謝明良 品保處 2005, 09.01 RSC System ─ 大 綱 ─ 行政管理 設計開發 採購管理 生產管理(含SMT) 倉儲管理 品質管理 ─ 行政管理 ─ 6 5 4 3 2 1 No ISO小組 ( QE ) 是否有排定有關環境管理物質之內部稽核計劃？ 有確實執行嗎？ ISO小組 ( QE ) 內部稽核員是否有經過培訓?是否持有資格証書﹖ 行政 品保 工廠是否有環境負荷物質管制系統專門的組織？此組織的相關負責人員了解其應負的業務與責任嗎？ 行政 管理部 有否對員工進行環境關聯物質教育訓練﹖員工是否了解環境關聯物質﹖ 行政 管理部(人事) 環境關聯物質系統稽核員有施以合宜的教育訓練嗎﹖ 行政 管理部(人事) 是否有環境關聯物質方面的教育訓練計劃﹑記錄 ﹖ 查核對象 檢 核 項 目 ─ 行政管理 ─ 13 12 11 10 9 8 7 No ISO小組 環境方針的目的, 目標, 是否進行定期性的重新検討並及時更新? 行政 管理部/QE 相關之環保對應法規限制(法規一覽表)及重大客戶(SONY、Microsoft、DELL)要求之限用規定是否有最新修正版？並有發行至相關單位知悉嗎？ 行政 管理部 環境管理物質的推展計劃是否有定期review,並確認其實施狀況? 行政 管理部 當地政府及重要區域國家所公告之法令規章有進行風險評估嗎？ ISO小組 (管理部) 內部稽核的缺失是否有列入管理審查會予以檢討？ ISO小組 ( QE ) 稽核缺失是否有矯正措施及效果確認？ ISO小組 ( QE ) 內部稽核的內容是否包含環境管理物質之管理項目？ 查核對象 檢 核 項 目 ─ 設計開發 ─ 製程開發部 對新開發的設備或治工具，是否有進行評估或驗証没有汚染可能？ 5 6 4 3 2 1 No 研發中心 對新開發的產品，是否有進行評估以符合客戶(或市場)的需求？ 研發中心 樣品開發製作所使用治、工具、工作區域是否特別標示與區隔、以防誤用不符合規定的物質？ 研發中心 當材料設計變更時，是否對環境管理物質進行審核？ 研發中心 (研管部) 有否在零件、材料的設計基準書及材料規格書(零物件工程圖、合約審查圖…)上，明示不使用禁止物質？ 研管部 在提出給客戶的規格書上、有否記載不使用禁止物質之事？ 查核對象 檢 核 項 目 ─ 採購管理 ─ 7 6 5 4 3 2 1 No 採購部 資材(外包) 對每次新購入的材料，有要求供應商提交保證書、測試報告、MSDS或成分表來確認購入的原物料符合限用物質規定嗎？ 採購部 資材(外包) 購入部品及材料規格書是否使用最新版﹖ 採購部 資材(外包) 禁止使用環境負荷物質保證書，有要求供應商每年更新一次嗎？ 採購部 資材(外包) 對購入材料的選定標準是否明確？ 採購部 資材(外包) 有事先被認可的下級供應商名單，以保証這些供應商提供的產品能滿足限用物質的要求？ 採購部 資材(外包) 有否對下游、下下游委託加工及提供零件的供應商進行審查或評估？(適用新的供應商) 採購部 資材(外包) 對供應商的選定基準是否明確，有確實實施嗎？ 查核對象 檢 核 項 目 ─ 採購管理 ─ 9 8 No 採購部 資材(外包) 屬高風險性材料(PVC、電線、錫膏、錫絲、樹脂原料、PCB)有二家Source可以選用來降低風險嗎？ 查核對象 檢 核 項 目 ─ 生產管理 ─ 生產處 (塑膠部) 次料回收處理之作業規範有明確的防止污染規定嗎？ 作業人員很清楚並且有確實遵守嗎？ 3 生產處 (各生產線) 零件材料、半成品、成品是否有規劃不適合產品的隔離或暫存區域﹖ 2 生產處 (各生產線) 有鉛或無鉛之半成品/成品之暫存區或儲存區有否區分有明顯的標示？ 其擺放的位置是否有明顯區隔/標示? 1 6 5 4 No 生產處 (各生產線) 各生產工段之首件生產時，是否有確認零組件材料是符合環保的材料？ 生產處 (各生產線) 所有生產線的管理及作業人員有接受環境負荷物質的知識與管理訓練嗎？有訓練記錄嗎？ 生產處 (各生產線) 管理與作業的人員能清楚分辨環保與非環保材料嗎？ 查核對象 檢 核 項 目 ─ 生產管理 ─ 生產處 (各廠區生技) 對使用的裝置、設備、器具有實際去評估或檢驗不會有污染嗎？ 9 生產處 (各生產線) 從成品至所有原材料，其環境管理物質管制所對應使用的材料製造批號追溯記錄是否明確？ 8 生產處 (各生產線) 追蹤系統所使用的追溯記錄表，有每批製單確實去記錄零件製造批號嗎(包括使用次料)？並妥善儲存保