金属非金属矿山安全检查表(地下开采)要点.doc

附件2 辽宁省金属非金属露天矿山（含小型露天采石场）专家“会诊”检查表（试行） 企业名称： 企业主要负责人： 联系电话： 企业联系人： 联系电话： 开采矿种： 开拓方式： 生产规模： 服务年限： 矿山地址： 安全管理单元 序号 检查项目 检查依据及要求 检查方法 检查结果 存在问题 1 相关证照 （1）营业执照有效、经营范围与实际相符。 查阅营业执照 （2）采矿证有效、开采方式及开采矿种与实际相符。 查阅采矿许可证并现场检查 （3）安全生产许可证有效。 查阅安全生产许可证 （4）民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议有效。 查阅民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议 （5）安全生产标准化证书且有效。 查阅安全生产标准化证书 2 管理结构 （1）设立专门安全管理机构，专职安全管理人员不少于2人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗（小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人）。 查阅安全管理机构设置文件 （2）设置技术总负责人和生产技术管理机构，需配备包括采矿、机电、地质和测量等专业的技术人员；或委托专业技术服务机构提供服务，（小型露天采石场应当至少配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务）。 查阅技术管理机构设置文件 3 承包单位 （1）矿山有外包工程的，其承包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证应合格有效，外省承包单位应到当地（县级）安监部门备案。 查阅承包单位相关证照 （2）矿山与承包单位签订安全生产管理协议。 查阅安全生产管理协议 （3）外包工程施工单位无层层转包、违规承包或以包代管现象。 查阅承包合同，现场检查 4 安全生产责任制、规则制度与操作规程 （1）建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 查阅责任制汇编 （2）健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 查阅安全管理制度汇编 （3）制定作业安全规程和各工种操作规程。 查阅操作规程汇编 （4）落实安监总局《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》 现场检查 （5）矿山在醒目位置张贴企业安全生产风险公告，符合安监总局《企业安全生产风险公告六条规定》 现场检查 5 人员资格 特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。 查阅特种作业人员资格证书 6 工艺设备 （1）严禁采用国家淘汰的工艺和设备，淘汰的工艺和设备如下： 扩壶爆破； 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采； 使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎； 无稳压装置的中深孔凿岩设备； 集中铲装作业时人工装卸矿岩； 2015年8月12日后未安装捕尘装置的干式凿岩作业； 采用人力或畜力运输矿岩的露天采场。 现场检查 （2）危险性较大的设备设施及特种设备经法定检查机构定期检测检验合格。天车起重机每两年检查一次。 现场检查 7 应急管理 （1）应急预案应经过评审，并按照隶属管理向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 查阅应急预案及审批备案资料 （2）矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 查阅应急救援组织文件或救援协议 （3）应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 查阅相关人员、器材设备清单、救护协议、现场检查 （4）矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。可选用现场演练或者桌面演练的方式进行。 查阅演练计划及演练记录 8 教育培