辅材验收发放流程培训精要.ppt

新年 2015年（羊年） 核心业务管理标准（八） 辅材管理流程 计划编制 7.3.2 辅材采购计划 （1）辅材库存标准制定及审批 生产科、材料科根据站点实际情况编制《常用配件库存需求清单》，明确特殊配件种类、库存量标准，经审核审批后发布并执行。 （2）采购计划单编制 使用部门根据生产需要，按照编制要素编制《材料采购计划单》。零星材料按批次提前一天填报，大宗、特殊材料提前7天填报。 《材料采购计划单》应明确标注材料名称、规格型号、质量标准、采购数量等信息，标明材料入场时间。 计划编制 油料采购计划编制须关注环境温度的变化，确保油品满足使用要求。 泵管材料由客服专员根据项目需求编制《泵管材料需求计划单》，需求计划应提前3天填报。 （3）采购计划审核、审批 材料科对采购数量进行审核，分管领导进行审批。审批过程中应关注： a.单件超过500元或单次采购超过2000元须经站长审批； b.配件类材料采购不得超出材料库存定额标准，劳保用品不得超出《劳保用品发放定额》，超出库存定额应编制采购报告报站长审批，未经审批开展超额采购的对相关责任人进行处罚； 具体参见《辅材管理办法》。 《泵管材料需求计划单》由材料员根据项目现场泵管库存及使用情况进行审核， 站领导进行审批。参见《泵管材料使用管理办法》。 编制要求 1、准确性：物资计划是具体指导部门或站、厂采购业务的行动纲领，因此，要求计划所涉及的各个方面，特别是计划采购量，必须准确无误。这是对物资计编制的基本要求； 2、预见性：各需用部门根据生产计划及使用情况，提前下达各类物资计划，按时保障物资采购供应； 3、及时性：物资计划编制要及时，否则时过境迁，给物资供应造成被动局面，以致影响生产。需用计划的下达时间应为：零星材料提前24小时，大宗材料提前3天至1周，特殊材料提前1周。 4、齐备性：《物资（ ）计划单》的填写应具备，不得漏项。必须包括：单位名称；物资名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量标准、材质等级要求；进场时间；计划编制时间；计划员、设备管理员和站长三方签字齐全。 5、计划编写人员要求。 计划编写人必须为各科室长及生产科各班组长。 入场管理 7.4 入场验收管理 7.4.2 辅材入场验收 （1）材料组织进场 材料员根据《采购计划单》选择合格供应商送货，以书面或短信的方式通知送货计划，明确材料质量标准、品牌、送货时间等信息。零星材料提前12小时通知，大宗、特殊材料提前三天通知。 （2）材料进场验收 材料进场后，材料员对表观质量进行验证，对照《采购计划单》清点材料名称、规格型号、数量等，同时收集相关质量证明材料；组织使用科室共同验证具体性能指标，材料验收应满足如下要求： a.汽配、机配等按国家标准或行业标准进行验收； 入场管理 b.特种劳保用品收集有效的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证以及安全标志，确保证件有效性，并对特种劳保用品的防护性能进行验证； c.危险化学物品须收集有效的《危险物品许可证》、《产品合格证》； d.计量监视类设备、配件应收集有效的检测报告、《合格证》，并对具体性能进行验证。 e.油料产品须进行留样，收集产品检测报告。 f.泵管材料根据销售合同进行验证，收集材质证明资料，确保满足合同要求。 具体验收标准参见相关国标、《辅材材料员作业指导书》。 材料验收完成后，材料员在《送货单》签字确认数量，开具《收料单》，要求使用科室对质量验收进行确认。验收须做到《收料单》与《采购计划单》规定的物资种类、规格型号相一致，数量不得大于《采购计划单》规定的采购数量。 （3）材料调拨管理 辅材调拨管理参见主材调拨管理流程，具体参见本《标准》7.4.1（5）。 （4）台账登录 材料员须建立电子台账，及时登录原材料入库信息，指导库存管理工作。 7.5 材料仓储管理 7.5.2 辅材仓储管理 （1）配件、零星材料仓储管理 进场材料应分类分项摆放整齐，悬挂标识牌，确保帐卡物相符。库房材料进行摆放时应标准化堆码以及不同材料的仓储条件，仓储管理应满足如下要求： a.堆码要做到“五五化”、“十十化”； b.易锈蚀材料配件材料应注意防潮、隔湿保存； c.橡胶类材料与其他物品应隔离存放； d.泵管材料堆码须按照规格型号摆放整齐； e.库房应保持整洁、通风、干燥，并保持相应储存温度。 （2）油料仓储管理