安风体系有关制度及方法应用永昌解读.ppt

主要内容 制度主要原则与特点 审核管理脉络 制度内容与要求 适用范围和新术语 安全生产风险管理体系审核管理办法 制度修改背景：在实施自主审核在前提下，为确保审核资源，促进体系管理方法在日常工作有效应用，提高审核质量，根据公司领导要求及审核现状，制定本制度。 制度主要原则与特点 三、制度内容与要求—— 5.1体系策划与实施 计划、标准制定与培训 标准执行及四分管控 5.1.1公司、分子公司和生产单位 每年年底制定年度目标和计划 5.1.2公司、分子公司和生产单位 内容 目的 5.1.6 生产单位 开展： 体系审核 事件报告与分析 任务观察 安全检查 安全区代表巡查 问题收集 纠正与预防系统 培训 标准 5.1.3公司、分子公司职能部门 融入、规范、督促指导 5.1.4生产单位 按要求制定作业标准 5.1.4生产单位 按标准落实管理业务和作业任务 5.1.5公司、分子公司和生产单位 按照“四分管控”的原则，实施全领域、全过程的动态闭环管控 规定了体系策划与运转的总体框架和管理要求 计划 跟踪改进 * 及时收集问题 关键术语 指：安全生产风险实行分类、分级、分层、分专业的评估、控制和管理。--基本原则和内涵 分类：对可能涉及的风险进行归纳分类，明确管控对象。（有哪些风险？） ——人身、电网、设备、环境、职业健康、社会影响等 --风险是按后果，兼顾管理职能进行划分，与公司全面风险分类一致。（分类标准详细见附件） --如发现不能确定分类的由安监线条逐级上报确认，最终不能确认的，报网公司领导最终裁决，确保管理 的一致性。 分级：对风险按其严重度进行排列，为风险管控提供焦点。（重点关注哪些？） ——“特高、高、中、低、可接受”五个等级 --为安全生产领域风险的统一划分原则。 --鉴于历史原因，对先前划分标准不统一的由网公司层面协调建立对应关系，逐步向这个标准靠拢。 --今后安全生产领域新颁布的各类制度标准要遵循这一等级划分标准。 分层：依据风险程度，落实风险管控的管理主体。（谁要关注？） ——按“网公司、分子公司、生产单位、部门/车间、班组”五个层次管理。 --公司对风险实行分层管控，每层级对本单位的风险管控及效果负责。 分专业：分专业：依据风险对象，落实风险管控的执行主体。（谁去控制？） ——根据风险类别，按“谁主管、谁负责”的原则，落实风险管控的专业管理部门。 --安监部牵头负责，各专业线条归口管理本领域风险。 重点关注1：安全生产风险“四分管控” * 三、制度内容与要求—— 5.1体系策划与实施 重点关注2： 作业标准的编制和执行——体系及风险管控要求落地的载体。包括管理角色应用的业务指导书和操作角色应用的作业指导书。 要求：生产单位在规范性文件规划下，承接上级制度等规范性文件，按照“流程控制、风险控制、质量控制”和“明确5W1H、实现PDCA闭环管理”的要求，梳理、建立支撑体系运行，覆盖体系要素的作业标准，并按标准组织落实各项生产管理业务和作业任务。 三、制度内容与要求—— 5.1体系策划与实施 作业标准分为业务指导书和作业指导书两种类型。 管理制度 技术标准 业务指导书 作业指导书 其他标准 工作标准 岗位标准 作业标准 二次文件（各类手册、汇编） 南网规范性文件 工 具 流 程 图 表 单 模 板 体系文件—— 用于规范和指导各项管理和作业 任务开展的可执行文件。以确 保制度和管理要求落地实施。 业务指导书表现形式：管理表单、非表单文本 作业指导书表现形式：作业表单、非表单文本 三、制度内容与要求—— 5.1体系策划与实施 重点关注2： 作业标准的编制和执行 一体化管理框架 七个方面一体化 公司 战略 本地化业务指导书 本地化作业指导书 本地化作业标准 框架层 规范层 执行层 支撑层 信息系统 业务流程 管理制度 技术标准 组织架构 指标体系 典型业务指导书 典型作业指导书 典型作业标准 业务分类 管控策略 统一规 范策略 规范性文件规划 明确业务管理管什么、怎么管、管成什么样和用什么形式和载体管等核心管理要求 使横向和纵向的业务管理要求显性化展现，具体明确保证业务统一、规范运作的约束性要求 适应业务管理的差异化要求，真正实现对实际业务操作的具体指导 为业务的规范高效运作提供技术支撑 南方电网业务管理体系分为框架层、规范层、执行层、支撑层等四个层面，包括业务框架、组织架构、业务流程、管理制度、技术标准、作业标准、指标体系、信息系统等八个方面内容。 三、制度内容与要求—— 5.1体系策划与实施 组织开展业务管理体系在本单位的具体建设和实施工作，并接受公司各部门专业业务指导 战略策划部 业务管理体系的归口管理部门，负责明确业务管理体系结构、管理职责、总体管理原则和要求； 业务框架、业务流程、管