质量环境职业健康安全管理手册0310.docVIP

江苏大津重工有限公司 2014-3-8 实施： 2014-3-10 编 制：质量保证部 审 核： 日期：2014-3-9 批 准： 日期：2014-3-9 发放编号： 持 有 人： 手册修改记录序号 版本 修改内容 审核 批准 生效日期 有限公司 任命为管理者代表，代表公司总经理全权负责推工作，负责策划、建立、实施与维护。具体为：向总经理报告运行情况和改进的需求； 对纠正和预防措施实施控制； 确保提高公司员工满足顾客要求的意识； 组织内部综合管理体系审核； 代表总经理负责有关对外联络事宜。 0.5 组织机构 06．质量管理职能分配表 部 门质量体系要求 ○ ○ ○ ○ — ○ 4.2.1 总则 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 4.2.2 质量手册 ○ ○ ○ ○ — ○ 4.2.3文件控制 ○ ○ ○ ○ — ○ 4.2.4 记录控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.1 管理承诺 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.2 以顾客为关注焦点 ★○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.3 质量方针 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.4.1 质量目标 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.4.2 质量管理体系策划 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.5.1职责权限 ○ ○ ○ ○ — ○ 5.5.2管理者代表 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.5.3内部沟通 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 5.6 管理评审 ○ ○ ○ ○ — ○ 6.1 资源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 6.2 人力资源 ○ ○ ○ ○ — ○ 6.3 基础设施 ○ ○ ○ ○ — ○ 6.4 工作环境 ○ 7.1 产品实现的策划 ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 7.2 与顾客有关的过程 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 7.3 设计和开发 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 7.4 采购 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 7.5.1 生产和服务提供 ★ ○ ★ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ★ ○ — ○ 7.5.2 生产和服务提供的过程确认 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ — ○ 7.5.3 标识和可追溯性 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ — ★ 7.5.4顾客财产 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 7.5.5 产品防护 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ★ ★ ○ — ★ 7.6 监视和测量的控制 ○ 8.1 测量、分析和改进总则 ★ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 8.2.1 顾客满意 ○ 8.2.2 内部审核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 8.2.3 过程的监视和测量 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 8.2.4 产品的监视和测量 ○ 8.3 不合格品控制 ○ 8.4 数据分析 ○ 8.5.1 持续改进 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 8.5.2纠正措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 8.5.3 预防措施 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ 注：1、★——主要责任；○——配合、协助。 0.7 环境职业健康安全管理体系职能分配表 部 门体系要求 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.1环境因素/4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ○ ○ ○ ★ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.2 法律法规和其他要求/4.3.2法规和其他要求 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.3.3 目标指标和方案/4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.1 资源、作用、职责和权限/结构和职责 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.2 能力、培训和意识/培训、意识和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.4.3 信息交流/4.4.3 协商和沟通 ○